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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.562109
Contract reference
ARD-2021-00391
Contract description:
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FLEXIBLES
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/10/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-UC-CD-2021-0231
Request Title
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FLEXIBLES
Description
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FLEXIBLES
Business Operation
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES
Reply Reference
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FLEXIBLES_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
128,997.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/10/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FLEXIBLES, PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS Y PLANTA ELÉCTRICA DEL PATRULLERO DE ALTURAS ALMIRANTE " DIDIEZ BURGOS" PA-301, ARD. APROBADO POR EL COMANDANTE GE
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1210641 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
109,320.00
0.00
19,677.60
0.00
120,000.00
128,997.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
REPARACIÓN Y CONFECCIÓN DE FLEXIBLES PARA MÁQUINA DE EXPANSIÓN
2
UD
40,000
36,440
72,880.00
0.00
18
13,118.40
0.00
80,000.00
85,998.40
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
REPARACION Y CONFECCION DE FLEXIBLES PARA PLANTA ELECTRICA
1
UD
40,000
36,440
36,440.00
0.00
18
6,559.20
0.00
40,000.00
42,999.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/10/2021_7_28 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,997.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
128,997.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE FLEXIBLES
128,997.60
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
ARD-UC-CD-2021-0231
1
130,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf