1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.562808   Contract reference IAD-2021-00361   Contract description: ADQUISICION DE 250 PIES DE CABLE DE NO.2/0-AWG,PARA SER INSTALADO EN UNO DE LOS SISTEMA DE BOMBEO, YA QUE LOS QUE TENIAN SE QUEMARON EN EL PROYECTO AC-436, MENA TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IAD-UC-CD-2021-0262   Request Title ADQUISICION DE 250 PIES DE CABLE DE NO.2/0-AWG,PARA SER INSTALADO EN UNO DE LOS SISTEMA DE BOMBEO, YA QUE LOS QUE TENIAN SE QUEMARON EN EL PROYECTO AC-436, MENA TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO   Description ADQUISICION DE 250 PIES DE CABLE DE NO.2/0-AWG,PARA SER INSTALADO EN UNO DE LOS SISTEMA DE BOMBEO, YA QUE LOS QUE TENIAN SE QUEMARON EN EL PROYECTO AC-436, MENA TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO   Business Operation DEPTO. DE INGENIERIA   Reply Reference ADQUISICION DE 250 PIES DE CABLE DE NO.2/0-AWG,PAR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,710 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1210637 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,500.00 0.00 15,210.00 0.00 100,000.00 99,710.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121441 - Cable de puent(...)39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper) 2.3.9.6.01 CABLE NO. 2/0-AWG 250 UD 400 338 84,500.00 0.00 18 15,210.00 0.00 100,000.00 99,710.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota_033.pdf cuota_033.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/10/2021_7_03 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,710.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 99,710.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 99,710.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16335544665434 5145 99,710.00  DOP Vencido cuota_033.pdf