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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.573494
Contract reference
ADESS-2021-00264
Contract description:
Mantenimiento de infraestructura del edificio principal
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ADESS-DAF-CM-2021-0045
Request Title
Mantenimiento de infraestructura del edificio principal
Description
Mantenimiento de infraestructura del edificio principal, trabajos diversos de mantenimiento en las instalaciones del edificio principal y sus áreas colaterales.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Mantenimiento de infraestructura del edificio prin
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
982,041.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1210418 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
832,238.31
0.00
149,802.90
0.00
985,000.00
982,041.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
Servicios de pintura de interiores
1
UD
985,000
832,238.31
832,238.31
0.00
18
149,802.90
0.00
985,000.00
982,041.21
Mis observaciones:
Trabajos diversos de mantenimiento de las instalaciones del edificio principal y sus áreas colaterales. modificación de barandas, rodamiento de puestas, sustitución de tuberías. VER DETLLES EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTO
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
acta de adjudicacion CM45.pdf
acta de adjudicacion CM45.pdf
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cuota 497.pdf
cuota 497.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/10/2021_7_45 p.m..Pdf
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Orden de compras JGM Constructora SRL.pdf
Orden de compras JGM Constructora SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
982,041.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
982,041.21
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Mantenimiento de infraestructura del edificio principal
982,041.21
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
497
2021
982,041.21
DOP
Vencido
cuota 497.pdf
2022
497
2022
982,041.21
DOP
Vencido
cuota 497.pdf