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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.570653   Contract reference PPS-2021-00696   Contract description: Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0083   Request Title Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.   Description Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION PPS 2021-0083   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 149,101.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1208720 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,357.00 0.00 22,744.26 0.00 134,033.00 149,101.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 PANEL TIPO SLATWALL BLANCO DE 6 PULGADAS 4X8 PIES. 4 UD 5,000 3,195 12,780.00 0.00 18 2,300.40 0.00 20,000.00 15,080.40         2 11121609 - Contrachapado 2.3.1.4.01 PLANCHA DE HIDRÓFUGO ¾", 4X8", COLOR VERDE OSCURO DE BUENA CALIDAD. 12 UD 4,200 4,960 59,520.00 0.00 18 10,713.60 0.00 50,400.00 70,233.60         3 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 LACA COLOR BLANCO MATE SUPERIOR. 3 GAL 1,700 1,724 5,172.00 0.00 18 930.96 0.00 5,100.00 6,102.96         4 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 RELLENO COLOR BLANCO, MATERIAL ACRÍLICO PARA MADERA. 3 GAL 1,711 1,570 4,710.00 0.00 18 847.80 0.00 5,133.00 5,557.80         5 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER INCOLORO, DILUYENTE, ADELGAZADOR DE PINTURA. 10 GAL 500 415 4,150.00 0.00 18 747.00 0.00 5,000.00 4,897.00         6 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 CÁNCAMO ABIERTO DORADO ¾. 2 CAJ 2,500 200 400.00 0.00 18 72.00 0.00 5,000.00 472.00         10 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 LIJA COLOR ROJO #60, MATERIAL OXIDO ALUMINIO. 1 YD 400 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         13 27111515 - Taladro de man(...)27111515 - Taladro de mano 2.6.5.7.01 KIT TALADORES INALÁMBRICOS CON DESTORNILLADOR DE TALADRO PERCUTOR DE 1/2". EL KIT INCLUYE DOS BATERÍAS DE ALTA CAPACIDAD. CARGADOR DE BATERÍA DE IONES DE LITIO, BOLSA DE CONTRATISTA, TALADRO/ATORNILLADOR, DESTORNILLADOR DE IMPACTO HEXAGONAL. 1 UD 27,000 25,125 25,125.00 0.00 18 4,522.50 0.00 27,000.00 29,647.50         14 27112702 - Pulidoras eléc(...)27112702 - Pulidoras eléctricas 2.6.5.7.01 PULIDORA DE 7" 2400W. INCLUYE: MANGO ANTIVIBRACIÓN GUARDA DE PROTECCIÓN, LLAVE DE PERNO, ARANDELA DE APOYO, TUERCA DE APRIETE. 1 UD 16,000 14,100 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 16,000.00 16,638.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Ap Presupuestaria.pdf Ap Presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/10/2021_1_55 p.m..Pdf Download 15CUOT~4.PDF 15CUOT~4.PDF Download ACTADE~3.PDF ACTADE~3.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,970.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 50,220.80  DOP ---- View 2.3.6.2.01 14,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 64,970.80  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-DAF-CM-2021-0083 1 64,970.80  DOP Vencido 15CUOT~2.PDF 2022 PPS-DAF-CM-2021-0083 2 64,970.80  DOP Vencido Cuota OC2021689.pdf