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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.565177   Contract reference PPS-2021-00694   Contract description: Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0083   Request Title Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.   Description Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION PPS 2021-0083   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,139.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1208718 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 73,847.00 0.00 13,292.46 0.00 75,230.23 87,139.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE BLANCO 1/0. 100 FT 170 175 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,000.00 20,650.00         2 26121521 - Alambre de bro(...)26121521 - Alambre de bronce 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE NEGRO 1/0. 200 FT 170 175 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 34,000.00 41,300.00         3 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 REGISTRO EMT 12"X12"X6". 3 UD 686.57 503 1,509.00 0.00 18 271.62 0.00 2,059.71 1,780.62         4 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 REGISTRO EMT 10"X10"X6". 2 UD 518.56 698 1,396.00 0.00 18 251.28 0.00 1,037.12 1,647.28         5 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.6.3.04 CURVA EMT DE 1 ½". 4 UD 191 156 624.00 0.00 18 112.32 0.00 764.00 736.32         6 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.6.3.04 NIPLE EMT DE 1 ½". 8 UD 100 60 480.00 0.00 18 86.40 0.00 800.00 566.40         9 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 CAJA DE BREAKER 8 - 16 CIRCUITOS. 1 UD 4,800 2,205 2,205.00 0.00 18 396.90 0.00 4,800.00 2,601.90         10 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 BREAKER 20 AMPERE GENERAL FINO. 30 UD 385.58 435 13,050.00 0.00 18 2,349.00 0.00 11,567.40 15,399.00         11 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER 4-8 CIRCUITOS. 1 UD 1,986 1,267 1,267.00 0.00 18 228.06 0.00 1,986.00 1,495.06         12 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 BREAKER 20 AMPERE GENERAL GRUESO. 2 UD 408 238 476.00 0.00 18 85.68 0.00 816.00 561.68         13 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA GALVANIZADA 3/8". 40 UD 3 1.5 60.00 0.00 18 10.80 0.00 120.00 70.80         14 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLO DE 3/8" X 3" COLOR PLATEADO DE ACERO. 40 UD 7 7 280.00 0.00 18 50.40 0.00 280.00 330.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Ap Presupuestaria.pdf Ap Presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/10/2021_3_26 p.m..Pdf Download 12CUOT~1.PDF 12CUOT~1.PDF Download ACTADE~3.PDF ACTADE~3.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,970.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 50,220.80  DOP ---- View 2.3.6.2.01 14,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 64,970.80  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-DAF-CM-2021-0083 1 64,970.80  DOP Vencido 15CUOT~2.PDF 2022 PPS-DAF-CM-2021-0083 2 64,970.80  DOP Vencido Cuota OC2021689.pdf