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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.570475   Contract reference PPS-2021-00689   Contract description: Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0083   Request Title Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.   Description Adquisición de insumos ferreteros para trabajos a realizar por servicios generales de esta institución, dirigido a mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION PPS 2021-0083   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 64,970.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1208710 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 55,060.00 0.00 9,910.80 0.00 59,179.20 64,970.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON SISTEMA TIRO, MATERIAL PLÁSTICO, COLOR BLANCO, 14.5 CMS DE ANCHO, 26 CMS DE LARGO Y 31 CMS DE ALTURA. DEBE INCLUIR TARUGOS Y TORNILLOS DE INSTALACIÓN Y VENTOSAS. CON GARANTÍA DE 1 AÑO. 5 UD 4,920 3,900 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 24,600.00 23,010.00         2 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL ROLO (SANITARIO), MATERIAL PLÁSTICO, COLOR BLANCO, 18 CMS DE ANCHO, 30 CMS DE LARGO Y 33 CMS DE ALTURA. DEBE INCLUIR TARUGOS Y TORNILLOS DE INSTALACIÓN Y VENTOSAS. (CON GARANTÍA DE 1 AÑO). 6 UD 1,903.2 1,900 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 11,419.20 13,452.00         3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO, COLOR BLANCO DE 8 - 12 CMS DE ANCHO, 6 - 10CMS LARGO Y 20 - 25CMS DE ALTURA. 5 UD 1,170 1,450 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 5,850.00 8,555.00         4 31241704 - Espejos sin re(...)31241704 - Espejos sin revestimiento 2.3.6.2.01 ESPEJOS CON LOS BORDES CANTEADOS EN BAÑOS 0.40M X 0.70M. 5 UD 2,760 2,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 13,800.00 14,750.00         5 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 DOSIFICADOR DE GEL ANTIBACTERIAL CON MEDIDA DE 8 - 11 CMS DE ANCHO, 8 CMS LARGO, 16.5 CMS DE ALTURA, CAPACIDAD DE 500 MILÍMETROS. DEBE INCLUIR TARUGOS Y TORNILLOS DE INSTALACIÓN, VENTOSAS Y BOTÓN ACTIVADOR PARA QUE SALGA EL JABÓN. CON GARANTÍA DE 1 AÑO. 3 UD 1,170 1,470 4,410.00 0.00 18 793.80 0.00 3,510.00 5,203.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Ap Presupuestaria.pdf Ap Presupuestaria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/10/2021_12_45 p.m..Pdf Download 15CUOT~2.PDF 15CUOT~2.PDF Download ACTADE~3.PDF ACTADE~3.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,970.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 50,220.80  DOP ---- View 2.3.6.2.01 14,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 64,970.80  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-DAF-CM-2021-0083 1 64,970.80  DOP Vencido 15CUOT~2.PDF 2022 PPS-DAF-CM-2021-0083 2 64,970.80  DOP Vencido Cuota OC2021689.pdf