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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.562021
Contract reference
GCPS-2021-00384
Contract description:
Adquisición de Materiales para la Terminación del Área del Departamento de Comunicación de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-UC-CD-2021-0372
Request Title
Adquisición de Materiales para la Terminación del Área del Departamento de Comunicación de la Institución
Description
Adquisición de Materiales para la Terminación del Área del Departamento de Comunicación de la Institución
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Adquisición de Materiales para la Terminación del
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
69,691.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1209331 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
59,060.50
0.00
10,630.89
0.00
69,691.39
69,691.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Alambre Vinil Uf 2x12 Pies 500/1
1
UD
19,765
16,750
16,750.00
0.00
18
3,015.00
0.00
19,765.00
19,765.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Alambre Vinil Uf 3x12 Pies 500/1
1
UD
26,604.28
22,546
22,546.00
0.00
18
4,058.28
0.00
26,604.28
26,604.28
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrílica Blanca 50/5 galones
1
UD
11,254.84
9,538
9,538.00
0.00
18
1,716.84
0.00
11,254.84
11,254.84
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Semigloss Banco Hueso 73/5 galones
1
UD
12,067.27
10,226.5
10,226.50
0.00
18
1,840.77
0.00
12,067.27
12,067.27
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/10/2021_7_15 p.m..Pdf
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Orden de compras 00384.pdf
Orden de compras 00384.pdf
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Compromiso cuota 00384.pdf
Compromiso cuota 00384.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,691.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
69,691.39
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
69,691.39
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1633362141089jvzaj
34011
69,691.39
DOP
Vencido
Compromiso cuota 00384.pdf