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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.565448 
Contract referenceCEMADOJA-2021-00145 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA EL AREA DE IMAGEN 
Services 
Contract Start:
19/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CEMADOJA-DAF-CM-2021-0042 
COMPRA DE MATERIALES GATABLE PARA EL AREA DE IMAGEN 
COMPRA DE MATERIALES GATABLE PARA EL AREA DE IMAGEN 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
COMPRA DE MATERIABLE GASTABLE PARA EL AREA DE IMAG 
ServicesDominicana 
300,879 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1208830 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
293,040.000.000.007,839.00289,119.00300,879.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
51161620 - Difenhidramina
2.3.4.1.014000 ,UNIDAD DE DIFENDRAMINA4,000UD5561.56246,240.000.000.000.00220,000.00246,240.00
    
1
41104922 - Filtros de jer(...)
2.6.3.1.01BAJANTE DE SUERO 50UD15.5251,250.000.000.0018225.00775.001,475.00
    
16
42182013 - Espéculos para(...)
2.3.9.3.01ESPECULOS VAGINALES LARGE [ L] 100UD3113.51,350.000.000.0018243.003,100.001,593.00
    
17
42182013 - Espéculos para(...)
2.3.9.3.01ESPECULOS VAGINALES MEDIUM [ M]100UD3613.51,350.000.000.0018243.003,600.001,593.00
    
18
51171622 - Fosfato de sod(...)
2.3.4.1.01N GALONES BACTERODINE SOLUCION 2UD1,9477501,500.000.000.000.003,894.001,500.00
    
36
53131622 - Condones
2.3.9.9.01PRESERVATVOS 8,000UD74.9539,600.000.000.00187,128.0056,000.0046,728.00
    
37
42141503 - Toallitas de p(...)
2.3.9.3.01FUNDAS DE GASA ESTERIS 7UD2502501,750.000.000.000.001,750.001,750.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
300,879.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.01247,740.00  DOP----View
2.6.3.1.011,475.00  DOP----View
2.3.9.3.014,936.00  DOP----View
2.3.9.9.0146,728.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 300,879.00  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202114111300,879.00  DOP