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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.564400
Contract reference
CND-2021-00206
Contract description:
COMPRA DE CIEN (100) FARDOS DE AGUA Y DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO DE 250 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DIRIGIDOS A LOS ENCARGADOS Y DIRECTORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2021-0173
Request Title
COMPRA DE CIEN (100) FARDOS DE AGUA Y DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO DE 250 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DIRIGIDOS A LOS ENCARGADOS Y DIRECTORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Description
COMPRA DE CIEN (100) FARDOS DE AGUA Y DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO DE 250 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DIRIGIDOS A LOS ENCARGADOS Y DIRECTORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTACION ANEXA.
Business Operation
PRESIDENCIA
Reply Reference
FOOD SOLUTIONNS IMPORT_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,254 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
14/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1209106 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,300.00
0.00
954.00
0.00
30,118.00
36,254.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FALDO DE BOTELLAS DE AGUA PLANETA AZUL (20OZ)
100
UD
300
300
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.02
ROLLO PAPEL ALUMINIO 75
10
UD
11.8
530
5,300.00
0.00
18
954.00
0.00
118.00
6,254.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_1_10_2021_1_34 p.m..Pdf
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COMP. AGUA
002.jpg
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/10/2021_1_42 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,254.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
30,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.02
6,254.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
36,254.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0201
1
36,254.00
DOP
Vencido
001.jpg