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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.579113   Contract reference MISPAS-2021-00607   Contract description: Compra de piezas para impresora OFFSET con instalación incluida   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2021-0145   Request Title Compra de piezas para impresora OFFSET con instalación incluida   Description Compra de piezas para impresora OFFSET con instalación incluida, solicitado por la Sección de Impresos, para la continuación de los Procesos de impresión solicitados por las diferentes dependencias, según la solicitud d/f 22/07/2021. DA-AC-0332-2021 DA-AC-0332-2021   Business Operation SECCION DE IMPRESOS   Reply Reference MISPAS-DAF-CM-2021-0145   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 417,720 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 03/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1208129 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 354,000.00 0.00 63,720.00 0.00 302,825.00 417,720.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 RODILLO DE FORMA DE AGUA 1 UD 8,352.6 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 8,352.60 17,700.00         2 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 RODILLO DE LA FUENTE DE AGUA 1 UD 6,823.8 13,000 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 6,823.80 15,340.00         4 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 RODILLO OSCILADOR DE AGUA 1 UD 10,848.6 19,000 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 10,848.60 22,420.00         5 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 RODILLO DUCTOR DE TINTA 1 UD 66,600 80,000 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 66,600.00 94,400.00         7 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 RODILLO DE FORMA GRUESO 1 UD 63,000 70,000 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 63,000.00 82,600.00         8 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 RODILLO DISTRIBUIDOR DE TINTA 2 UD 71,100 74,000 148,000.00 0.00 18 26,640.00 0.00 142,200.00 174,640.00         9 45101704 - Cortadoras de (...)45101704 - Cortadoras de impresión 2.6.5.2.01 CUCHILLA DE LAVADO 1 UD 5,000 9,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 5,000.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CCC-10841-SERD-NET-SRL.pdf CCC-10841-SERD-NET-SRL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/10/2021_7_31 p.m..Pdf Download ACTA-DE-ADJUDICACION-No.154-DAF-CM-2021-0145.pdf ACTA-DE-ADJUDICACION-No.154-DAF-CM-2021-0145.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 417,720.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 407,100.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 10,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE PIEZAS PARA IMPRESORA OFFSET CON INSTALACION INCLUIDA 417,720.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1632921577495Gz9XZ 1 417,720.00  DOP Vencido CCC-10841-SERD-NET-SRL.pdf