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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.561431   Contract reference DGII-2021-00404   Contract description: Compra de boletas, como incentivo a colaboradores logro de metas por recaudación institucional.   Type of Contract Services   Contract Start: 02/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference DGII-CCC-PEOR-2021-0003   Request Title Compra de boletas, como incentivo a colaboradores logro de metas por recaudación institucional.   Description Compra de boletas, como incentivo a colaboradores logro de metas por recaudación institucional. Cecilia Garcia en Todos Los Tiempos.   Business Operation Gerencia Administrativa y Financiera   Reply Reference Multipagos Expresos, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 250,210 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 01/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1208616 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 250,210.00 0.00 0.00 0.00 250,300.00 250,210.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82151704 - Servicios de m(...)82151704 - Servicios de músicos 2.2.8.6.04 Compra de boletas, como incentivo a colaboradores logro de metas por recaudación institucional. 1 UD 250,300 250,210 250,210.00 0.00 0 0.00 0.00 250,300.00 250,210.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_1/10/2021_7_39 p.m..Pdf Download Orden de compras 14484.pdf Orden de compras 14484.pdf Download DGII-CCC-PEOR-2021-0003 Certificado de Cuota a Comprometer.pdf DGII-CCC-PEOR-2021-0003 Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download DGII-CCC-PEOR-2021-0003 Acta Simple.pdf DGII-CCC-PEOR-2021-0003 Acta Simple.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 250,210.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.04 250,210.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 250,210.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-PEOR-2021- 1 250,210.00  DOP Vencido DGII-CCC-PEOR-2021-0003 Certificado de Cuota a Comprometer.pdf