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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.560796   Contract reference ADESS-2021-00262   Contract description: Solicitud de adquisición de cargadores para celulares   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ADESS-UC-CD-2021-0171   Request Title Solicitud de adquisición de cargadores para celulares   Description Solicitud de adquisición de cargadores para celulares, para cubrir necesidades del departamento administrativo.   Business Operation Departamento Financiero   Reply Reference Solicitud de adquisición de cargadores para celula   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 11,357.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1208122 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,625.00 0.00 1,732.50 0.00 14,250.00 11,357.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargadores tipo C 15 UD 500 325 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 7,500.00 5,752.50         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargadores tipo USB 10 UD 500 400 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 5,000.00 4,720.00         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Auriculares 5 UD 350 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 1,750.00 885.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/9/2021_4_45 p.m..Pdf Download orden de compra Cecomsa.pdf orden de compra Cecomsa.pdf Download cuota 495.pdf cuota 495.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,357.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 11,357.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de adquisición de cargadores para celulares 11,357.50  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 495 2021 11,357.50  DOP Vencido cuota 495.pdf 2022 495 2022 11,357.50  DOP Vencido cuota 495.pdf