1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.560920   Contract reference INDRHI-2021-00596   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0482   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,831.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1208607 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,230.23 0.00 16,601.43 0.00 92,230.23 108,831.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 PISTOLA AEROGRAFICA SAGOLA O SIMILAR 1 UD 3,089.5 3,089.5 3,089.50 0.00 18 556.11 0.00 3,089.50 3,645.61         2 21101516 - Sembradoras 2.3.6.3.04 JUEGO DE DESTORNILLADORES (10 PIEZAS) 1 UD 1,252.5 1,252.5 1,252.50 0.00 18 225.45 0.00 1,252.50 1,477.95         3 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 MADERAS ( 2X4X16" ) 4 UD 2,315.74 2,315.74 9,262.96 0.00 18 1,667.33 0.00 9,262.96 10,930.29         4 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 MADERAS / ( 1X4X12 " ) 5 UD 868.4 868.4 4,342.00 0.00 18 781.56 0.00 4,342.00 5,123.56         5 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 CLAVOS 3" 2 LB 83.5 83.5 167.00 0.00 18 30.06 0.00 167.00 197.06         6 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 CLAVOS PARA ZINC 2" 2 LB 133.6 133.6 267.20 0.00 18 48.10 0.00 267.20 315.30         7 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 TORNILLOS 3X 14 36 UD 5.01 5.01 180.36 0.00 18 32.46 0.00 180.36 212.82         8 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 TARUGOS MAMEY 3X 14 36 UD 3.34 3.34 120.24 0.00 18 21.64 0.00 120.24 141.88         9 12141904 - Oxígeno o 2.3.7.2.99 ESPUMA POLIURETANO (750 ML) 5 UD 551.1 551.1 2,755.50 0.00 18 495.99 0.00 2,755.50 3,251.49         10 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 JUEGOS DE BISAGRAS ( BISAGRA PIVOTANTE 3 UD 250.5 250.5 751.50 0.00 18 135.27 0.00 751.50 886.77         11 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 CERRADURA PARA PUERTA COMERCIAL ( CILINDRO 1 1/8 3 UD 2,004 2,004 6,012.00 0.00 18 1,082.16 0.00 6,012.00 7,094.16         12 12141904 - Oxígeno o 2.3.7.2.99 TUBOS MASILLA BLANCA 2 UD 167 167 334.00 0.00 18 60.12 0.00 334.00 394.12         13 11131601 - Marfil 2.3.9.9.01 DISCO DE PULIDORA ( 80 ) 2 UD 108.55 108.55 217.10 0.00 18 39.08 0.00 217.10 256.18         14 11131601 - Marfil 2.3.9.9.01 DISCO DE PULIDORA (100) 2 UD 108.55 108.55 217.10 0.00 18 39.08 0.00 217.10 256.18         15 11131601 - Marfil 2.3.9.9.01 DISCO DE PULIDORA ( 120) 2 UD 108.55 108.55 217.10 0.00 18 39.08 0.00 217.10 256.18         16 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 TORNILLO 3X12 DIABLITO 36 UD 6.68 6.68 240.48 0.00 18 43.29 0.00 240.48 283.77         17 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 TORNILLO 3/8 DIABLITO 36 UD 3.34 3.34 120.24 0.00 18 21.64 0.00 120.24 141.88         18 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 LLAVINES DE PUERTAS DE PUÑO, 3 UD 2,004 2,004 6,012.00 0.00 18 1,082.16 0.00 6,012.00 7,094.16         19 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 TOMASCORRIENTES 2 UD 208.75 208.75 417.50 0.00 18 75.15 0.00 417.50 492.65         20 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 CLAN PARA DRENAJE DE 4 A 3 PVC 1 UD 317.3 317.3 317.30 0.00 18 57.11 0.00 317.30 374.41         21 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 CURVAS PARA DRENAJE DE 3 " PVC 4 UD 217.1 217.1 868.40 0.00 18 156.31 0.00 868.40 1,024.71         22 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 CURVAS DE 90 PARA DRENAJE 3 " PVC 3 UD 217.1 217.1 651.30 0.00 18 117.23 0.00 651.30 768.53         23 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 CURVAS DE 45 PARA DRENAJE 3 " PVC 3 UD 217.1 217.1 651.30 0.00 18 117.23 0.00 651.30 768.53         24 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 TAPON DE 4" 1 UD 367.4 367.4 367.40 0.00 18 66.13 0.00 367.40 433.53         25 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 COPLING 3" PVC 2 UD 267.2 267.2 534.40 0.00 18 96.19 0.00 534.40 630.59         26 12141904 - Oxígeno o 2.3.7.2.99 PEGAMENTO PVC 16 ONZA 1 UD 526.05 526.05 526.05 0.00 18 94.69 0.00 526.05 620.74         27 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 MECHA TIPO HILTI 1/4X 6" 1 UD 116.9 116.9 116.90 0.00 18 21.04 0.00 116.90 137.94         28 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 MECHA TIPO HILTI 3/16X6" 1 UD 100.2 100.2 100.20 0.00 18 18.04 0.00 100.20 118.24         29 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 MECHA TIPO HILITI 3/8X6" 1 UD 133.6 133.6 133.60 0.00 18 24.05 0.00 133.60 157.65         30 12141904 - Oxígeno o 2.3.7.2.99 TUBOS DE SILICON BLANCO 20 UD 392.45 392.45 7,849.00 0.00 18 1,412.82 0.00 7,849.00 9,261.82         31 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 PISTOLA PARA SILICON 2 UD 809.95 809.95 1,619.90 0.00 18 291.58 0.00 1,619.90 1,911.48         32 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 CANALETAS DE 2" 3 UD 375.75 375.75 1,127.25 0.00 18 202.91 0.00 1,127.25 1,330.16         33 13101902 - Fenólico pf 2.3.5.5.01 CANALETAS DE 1" 2 UD 225.45 225.45 450.90 0.00 18 81.16 0.00 450.90 532.06         34 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 CAPACITOR 45+5 1 UD 442.55 442.55 442.55 0.00 18 79.66 0.00 442.55 522.21         35 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED 2X4 5 UD 5,845 5,845 29,225.00 0.00 18 5,260.50 0.00 29,225.00 34,485.50         36 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 MEZCLADORA PARA FREGADERO 2 UD 5,636.25 5,636.25 11,272.50 0.00 18 2,029.05 0.00 11,272.50 13,301.55 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/9/2021_3_30 p.m..Pdf Download CUOTA DE KHAKO1.pdf CUOTA DE KHAKO1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,831.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 35,498.39  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,477.95  DOP ---- View 2.3.1.4.01 16,053.85  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,004.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 13,528.17  DOP ---- View 2.3.9.9.01 768.54  DOP ---- View 2.3.9.6.01 35,500.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN 108,831.66  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 108,831.66  DOP Vencido CUOTA DE KHAKO1.pdf