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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.561233   Contract reference GCPS-2021-00377   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de Diferentes Deptos. de la Institución. Exclusivo para Mipyme   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 22/12/2021   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2021-0035   Request Title Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de Diferentes Deptos. de la Institución. Exclusivo para Mipyme   Description Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de Diferentes Deptos. de la Institución.Exclusivo para Mipyme   Business Operation Departamento de Almacén y Suministro   Reply Reference Adquisición de Material Gastable de Oficina para u   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,092.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1207528 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,554.70 0.00 14,537.89 0.00 142,579.00 107,092.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora de Metal 50 UD 400 305.39 15,269.50 0.00 18 2,748.51 0.00 20,000.00 18,018.01         2 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapas Estandar 100 CAJ 150 42.39 4,239.00 0.00 18 763.02 0.00 15,000.00 5,002.02         3 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 Pizarra Blanca tamaño Mediana 5 UD 1,370.3 1,301.36 6,506.80 0.00 0 0.00 0.00 6,851.50 6,506.80         4 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 Pizarra Tachuela tamaño Mediana 5 UD 1,155.5 1,056.38 5,281.90 0.00 0 0.00 0.00 5,777.50 5,281.90         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders tipo Acordeon 30 UD 450 451.39 13,541.70 0.00 18 2,437.51 0.00 13,500.00 15,979.21         6 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Rollo de Impresora de Etiqueta Codigo de Barra 4 X 2.5 30 UD 1,150 881.79 26,453.70 0.00 18 4,761.67 0.00 34,500.00 31,215.37         7 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Post It 2 X 3 100 PAQ 45 24.39 2,439.00 0.00 18 439.02 0.00 4,500.00 2,878.02         8 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Post It 3 X 3 100 PAQ 60 28.39 2,839.00 0.00 18 511.02 0.00 6,000.00 3,350.02         9 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Señalizadores de Firmas Multicolor 100 PAQ 180 65.39 6,539.00 0.00 18 1,177.02 0.00 18,000.00 7,716.02         10 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva Transparente para empaque 50 UD 156 65.39 3,269.50 0.00 18 588.51 0.00 7,800.00 3,858.01         11 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva doble Cara 10 UD 165 61.39 613.90 0.00 18 110.50 0.00 1,650.00 724.40         12 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Zafacones de Oficina 30 UD 300 185.39 5,561.70 0.00 18 1,001.11 0.00 9,000.00 6,562.81 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/9/2021_4_18 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación proceso 0035.pdf Acta de Adjudicación proceso 0035.pdf Download Orden de compras 00377.pdf Orden de compras 00377.pdf Download Compromiso cuota 00377.pdf Compromiso cuota 00377.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,092.59 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 95,303.89  DOP ---- View 2.3.9.9.01 11,788.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 107,092.59  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1633007412833ZIc4c 33491 107,092.59  DOP Vencido Compromiso cuota 00377.pdf