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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.565457
Contract reference	CULTURA-2021-00213
Contract description:	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINC
Type of Contract	Goods
Contract Start:	20/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CULTURA-UC-CD-2021-0113
Request Title	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINC
Description	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINC
Business Operation	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	CULTURA-DAF-CM-2021-0113
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	30,622.18 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	20/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. GEORGE WASHINGTON OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	90 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1207809 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
25,951.00	0.00	4,671.18	0.00	48,550.00	30,622.18

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

LAVAMANOS (CENTRO DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES)

4,000

1,375

2,750.00

0.00

495.00

0.00

8,000.00

3,245.00

60121402 - Marcos de secc(...)

2.3.9.9.01

MEZCLADORAS (CENTRO DE INVENTARIOS DE BIENES CULTURALES)

2,000

1,130

2,260.00

0.00

406.80

0.00

4,000.00

2,666.80

31241701 - Espejos tornea(...)

2.3.6.2.01

ESPEJOS (CENTRO DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES)

1,500

3,000.00

0.00

540.00

0.00

3,000.00

3,540.00

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA EN ACEITE COLOR BRONCE (DIRECCION DE FERIAS DEL LIBRO)

GAL

2,800

1,650

3,300.00

0.00

594.00

0.00

5,600.00

3,894.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS MEDIANAS (DIRECCION DE FERIAS DEL LIBRO)

130

135.00

0.00

24.30

0.00

390.00

159.30

12171505 - Lacado

2.3.7.2.06

TINNER (DIRECCION DE FERIAS DEL LIBRO)

GAL

600

430

430.00

0.00

77.40

0.00

600.00

507.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR COLOR BLANCO 00 (GALERIA RAMON OVIEDO)

GAL

7,000

4,200

8,400.00

0.00

1,512.00

0.00

14,000.00

9,912.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA GRIS GRAFITO, ACRILICA (GALERIA RAMON OVIEDO)

GAL

2,800

1,310

2,620.00

0.00

471.60

0.00

5,600.00

3,091.60

24141707 - Carretel

2.3.9.9.01

ROLOS ANTI GOTA, GALERIA RAMON OVIEDO)

250

140.00

0.00

25.20

0.00

500.00

165.20

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLO (GALERIA RAMON OVIEDO)

280

196.00

0.00

35.28

0.00

560.00

231.28

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 3 PULGADAS (GALERIA RAMON OVIEDO)

150

140.00

0.00

25.20

0.00

300.00

165.20

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE LA PAPEL KRAFT PARA EMBALAJE (GALERIA RAMON OVIEDO)

2,000

860

2,580.00

0.00

464.40

0.00

6,000.00

3,044.40

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_29/9/2021_1_55 p.m..Pdf	Download
FACTURA.pdf	FACTURA.pdf	Download
RECEPCION DE SERVICIO.pdf	RECEPCION DE SERVICIO.pdf	Download
CONDUCE.pdf	CONDUCE.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
CUOTA.pdf	CUOTA.pdf	Download
ORDEN DE COMPRAS.pdf	ORDEN DE COMPRAS.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

30,622.18 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.2.02	3,245.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	3,387.78 DOP	----	View
2.3.6.2.01	3,540.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	17,405.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	3,044.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINC	30,622.18 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1633096725052JNKCC	1	30,622.78 DOP	Vencido	CUOTA.pdf