1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.559723
Contract reference
CDC-2021-00082
Contract description:
Adquisición de suministro de limpieza
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CDC-UC-CD-2021-0082
Request Title
Adquisición de suministro de limpieza
Description
Adquisición de suministro de limpieza
Business Operation
División de Servicio Generales
Reply Reference
Adquisición de suministro de limpieza_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,144 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/09/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1206632 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,800.00
0.00
7,344.00
0.00
53,500.00
48,144.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
CLORO
10
GAL
100
80
800.00
0.00
18
144.00
0.00
1,000.00
944.00
2
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 5 LIB
10
UD
200
180
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
2,000.00
2,124.00
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS
5
GAL
200
180
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,000.00
1,062.00
4
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS
5
GAL
300
210
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,500.00
1,239.00
5
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
10
GAL
150
110
1,100.00
0.00
18
198.00
0.00
1,500.00
1,298.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO DE BAÑO 12/1
10
PAQ
300
200
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
3,000.00
2,360.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
10
PAQ
1,000
850
8,500.00
0.00
18
1,530.00
0.00
10,000.00
10,030.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 10/500
10
PAQ
1,200
950
9,500.00
0.00
18
1,710.00
0.00
12,000.00
11,210.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
VASOS DESECHABLES CARTON PARA CAFE 50/1
30
PAQ
300
200
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
9,000.00
7,080.00
10
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES PLASTICOS 50/1 7 OZ
30
PAQ
150
80
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
4,500.00
2,832.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PARA BASURA 30 GL 100/1
5
PAQ
500
450
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
2,500.00
2,655.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PARA BASURA 55 GL 100/1
5
PAQ
700
600
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,500.00
3,540.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PARA BASURA 17X22 GL 100/1
5
PAQ
400
300
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
2,000.00
1,770.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA SUMINISTRO DE LIMPIEZA 22-09-2021.pdf
CUOTA SUMINISTRO DE LIMPIEZA 22-09-2021.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/9/2021_6_25 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,144.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,632.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
30,680.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,832.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de suministro de limpieza
48,144.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1632331321799
1
48,144.00
DOP
Vencido
CUOTA SUMINISTRO DE LIMPIEZA 22-09-2021.pdf