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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.559981 
Contract referenceMAPRE-2021-00418 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA TERCER TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
30/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2021-0065 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA TERCER TRIMESTRE 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA TERCER TRIMESTRE 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MAPRE-DAF-CM-2021-0065 
GoodsDominicana 
35,853 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1200945 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,750.000.005,103.000.0037,800.0035,853.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24141706 - Carrete
2.3.9.9.01YOYO PARA PORTA CARNET RETRACTIL CON CLIPS500UD474020,000.000.00183,600.000.0023,500.0023,600.00
    
2
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.9.01PORTA CARNETS/ SOPORTE DE PLASTICO DURO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ( PARA UNA TARJETA), RIJIDO Y RESISTENTE, VERTICAL CON AGUJERO DESLIZANTE PARA EL PULGAR.250UD30153,750.000.0018675.000.007,500.004,425.00
    
16
44122015 - Respaldos para(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA #7500UD0.81.2600.000.0018108.000.00400.00708.00
    
17
44122015 - Respaldos para(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 6 1/2X 9 1/22,000UD2.524,000.000.0018720.000.005,000.004,720.00
    
28
44111906 - Tableros de ti(...)
2.3.9.9.01PIZARRA BLANCA MAGNETICA 12X122UD7001,2002,400.000.000.000.001,400.002,400.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
35,853.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0130,425.00  DOP----View
2.3.9.2.015,428.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
6120  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA TERCER TRIMESTRE35,853.00  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20216120135,853.00  DOP