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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.560108 
Contract referenceCONIAF-2021-00052 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
29/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/10/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-UC-CD-2021-0045 
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION. 
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA US 
GoodsDominicana 
21,983.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/10/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1206027 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,651.670.003,331.960.0028,483.5821,983.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5 LIBRAS10PAQ186.18126.691,266.900.0016202.700.001,861.801,469.60
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRA DE 5 GALONES10PAQ129.892.25922.500.0018166.050.001,298.001,088.55
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS NEGRA DE 55 GALONES10PAQ607.7424.354,243.500.0018763.830.006,077.005,007.33
    
10
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01SUAPERS NO. 326UD236138.99833.940.0018150.110.001,416.00984.05
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA3UD200.06113.05339.150.001861.050.00600.18400.20
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA JUMBO 6/18PAQ1,280.3944.257,554.000.00181,359.720.0010,242.408,913.72
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AROMA BRISA MARINA6GAL303.56224.111,344.660.0018242.040.001,821.361,586.70
    
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO ROLLO DE PAPEL DE BAÑO 24/15PAQ810307.21,536.000.0018276.480.004,050.001,812.48
    
20
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA C/PALO2UD258.4286.76173.520.001831.230.00516.84204.75
    
21
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA LIMPIA CRISTAL C/PALO2UD300218.75437.500.001878.750.00600.00516.25
 
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Operation
General Source
21,983.63 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.011,469.60  DOP----View
2.3.5.5.016,095.88  DOP----View
2.3.9.1.013,691.95  DOP----View
2.3.3.2.0110,726.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO21,983.63  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1632923968501yBG5U121,983.63  DOP