1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.583699   Contract reference MIDE-2021-00550   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2021-0146   Request Title Adquisición de materiales ferreteros   Description Adquisición de materiales ferreteros.   Business Operation Ministerio de Defensa   Reply Reference Almacenes Ranchera, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 276,899.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la reparación del Baño para Alistados de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial los Pilones. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1205618 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 234,661.00 0.00 42,238.98 0.00 234,661.00 276,899.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30131504 - Bloques de cer(...)30131504 - Bloques de cerámica 2.3.6.1.05 Ceramica de para pisos de baños 55 M3 1,200 1,200 66,000.00 0.00 18 11,880.00 0.00 66,000.00 77,880.00         2 30131504 - Bloques de cer(...)30131504 - Bloques de cerámica 2.3.6.1.05 ceramica de parapared de baños 30*30 22 M3 850 850 18,700.00 0.00 18 3,366.00 0.00 18,700.00 22,066.00         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 pegatod 23 GAL 440 440 10,120.00 0.00 18 1,821.60 0.00 10,120.00 11,941.60         4 60121150 - Papel de const(...)60121150 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 plancha de durock1/2* 4*8 6 UD 3,650 3,650 21,900.00 0.00 18 3,942.00 0.00 21,900.00 25,842.00   Comentarios proveedor:MARCA ANTILLANA             5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 cemento 4 GAL 545 545 2,180.00 0.00 18 392.40 0.00 2,180.00 2,572.40         6 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.07 esquinero metalico 8 UD 185 185 1,480.00 0.00 18 266.40 0.00 1,480.00 1,746.40   Comentarios proveedor:MARCA AMERICAN             7 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 tee ppr de 3" 3 UD 1,500 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         8 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 YEE PPR DE 3" 4 UD 1,700 1,700 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 6,800.00 8,024.00         9 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO PPR 2 DE 90 6 UD 270 270 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 1,620.00 1,911.60         10 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO PPR 3 DE 90 4 UD 850 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         11 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO PPR 3 DE 45 3 UD 680 680 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,040.00 2,407.20         12 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO PPR 2 DE 45 5 UD 255 255 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,275.00 1,504.50         13 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 REDUCCION PPR DE 3 A 2 3 UD 1,400 1,400 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,200.00 4,956.00         14 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 SIFON PPR DE 3 4 UD 1,400 1,400 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         15 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PPR DE 3 3 UD 12,900 12,900 38,700.00 0.00 18 6,966.00 0.00 38,700.00 45,666.00         16 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PPR DE 2 3 UD 9,900 9,900 29,700.00 0.00 18 5,346.00 0.00 29,700.00 35,046.00         17 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 DUCHA SENCILLA 2 UD 165 165 330.00 0.00 18 59.40 0.00 330.00 389.40         18 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 PUÑO EMPOSTRADO PARA DUCHA 2 UD 975 975 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,950.00 2,301.00         19 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 SIFON PARA LAVAMANOS 1 UD 150 150 150.00 0.00 18 27.00 0.00 150.00 177.00         20 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 SIFON PARA ORINAL 1 UD 150 150 150.00 0.00 18 27.00 0.00 150.00 177.00         21 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 LLAVE PARA LAVAMANOS 1 UD 450 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 450.00 531.00         22 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 ( 1/4)CEMENTO PVC 1 PAQ 375 375 375.00 0.00 18 67.50 0.00 375.00 442.50   Comentarios proveedor:MARCA LANCO             23 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 CINTA DE PAPEL 2 UD 345 345 690.00 0.00 18 124.20 0.00 690.00 814.20         24 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.07 PERFIL DE 2 1/2 X10 12 UD 355 355 4,260.00 0.00 18 766.80 0.00 4,260.00 5,026.80         25 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje 2.3.6.3.06 DURMIENTE TRABAESAL 2 1/2 X 10 12 UD 285 285 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 3,420.00 4,035.60         26 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje 2.3.6.3.06 TORNILLO PARA ESTRUCTUTA DE 1/2 1 LB 410 410 410.00 0.00 18 73.80 0.00 410.00 483.80         27 31161502 - Tornillos de a(...)31161502 - Tornillos de anclaje 2.3.6.3.06 TORNILLO P/ PLANCHA DE DUROCK DE 2 2 LB 378 378 756.00 0.00 18 136.08 0.00 756.00 892.08         28 26131603 - Rejillas de ag(...)26131603 - Rejillas de agua 2.3.9.8.01 REJILLA DE PISO DE 2 3 UD 105 105 315.00 0.00 18 56.70 0.00 315.00 371.70         29 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 JUNTA DE CERA PARA INODORO 2 UD 145 145 290.00 0.00 18 52.20 0.00 290.00 342.20         30 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA PARA SHEETROCK 1 GAL 2,900 2,900 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 2,900.00 3,422.00   Comentarios proveedor:MARCA EASIY FINISH     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/9/2021_3_31 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Formulario de evaluación de ofertas..pdf Formulario de evaluación de ofertas..pdf Download preventivo.pdf preventivo.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 276,899.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.05 99,946.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 14,514.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 25,842.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 6,773.20  DOP ---- View 2.3.5.5.01 115,799.30  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,221.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,206.70  DOP ---- View 2.3.9.9.01 814.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 5,411.48  DOP ---- View 2.3.9.8.01 371.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 276,899.98  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1631916191778x84Op 4556 276,899.98  DOP Vencido preventivo.pdf