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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.559063 
Contract referenceBomberos SDE-2021-00133 
Contract description:MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
27/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-UC-CD-2021-0079 
MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS UNIDA 
GoodsDominicana 
21,830 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1204730 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,500.000.003,330.000.0018,500.0021,830.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
21101707 - Piezas de cose(...)
2.3.9.8.01PROBAR CULATA1UD1,6001,6001,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
2
12163001 - Agentes de lim(...)
2.3.7.2.99CEPILLAR CULATA1UD2,5002,5002,500.000.0018450.000.002,500.002,950.00
    
3
23151818 - Dispositivos d(...)
2.6.3.2.01RECTIFICAR ASIENTOS12UD1001001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
4
23101514 - Cepilladoras
2.6.5.7.01RECTIFICAR VALVULAS12UD1001001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
5
14111702 - Cubiertos de a(...)
2.3.3.2.01INSTALAR GUIAS12UD1001001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
6
42203409 - Valvulotomos a(...)
2.6.3.1.01SUPLIR GUIAS12UD2002002,400.000.0018432.000.002,400.002,832.00
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01SELLOS DE VALVULAS12UD1501501,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
10
41102510 - Mono copas par(...)
2.6.3.3.01ESMERILLAR Y ARMAR1UD1,8001,8001,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
11
41102510 - Mono copas par(...)
2.6.3.3.01SACAR E INSTALAR COPAS6UD8008004,800.000.0018864.000.004,800.005,664.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,830.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.011,888.00  DOP----View
2.3.7.2.992,950.00  DOP----View
2.6.3.2.011,416.00  DOP----View
2.6.5.7.011,416.00  DOP----View
2.3.3.2.011,416.00  DOP----View
2.6.3.1.012,832.00  DOP----View
2.3.6.4.012,124.00  DOP----View
2.6.3.3.017,788.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS21,830.00  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021621121,830.00  DOP