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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.560960   Contract reference INDRHI-2021-00581   Contract description: COMPRA DE MATERIALES (FERRETERIA, ELECTRICOS Y PLOMERIA ) PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCION .   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0469   Request Title COMPRA DE MATERIALES (FERRETERIA, ELECTRICOS Y PLOMERIA ) PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCION .   Description COMPRA DE MATERIALES (FERRETERIA, ELECTRICOS Y PLOMERIA ) PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCION .   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES (FERRETERIA, ELECTRICOS Y PLO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 131,017.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1205066 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 111,031.77 0.00 19,985.72 0.00 111,031.77 131,017.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 LAMPARAS PARA PLAFON TIPO LED 2 X4 8 UD 4,449.2 4,449.2 35,593.60 0.00 18 6,406.85 0.00 35,593.60 42,000.45         2 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTES DOBLES, 110 V LINEA SENCILLA 10 UD 235 235 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 2,350.00 2,773.00         3 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 INTERRUPTORES SIMPLES, 110V LINEA SENCILLA 1 UD 235 235 235.00 0.00 18 42.30 0.00 235.00 277.30         4 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 INTERRUPTORES DOBLES 110 V LINEA SENCILLA 1 UD 130 130 130.00 0.00 18 23.40 0.00 130.00 153.40         5 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 CAJAS DE REGISTRO 2X4 GALVANIZADA 4 UD 67.37 67.37 269.48 0.00 18 48.51 0.00 269.48 317.99         6 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 SALIDAS DE REDES JACK DE REGISTRO PARA REDES (TOMA TELEFONO 3 UD 199.15 199.15 597.45 0.00 18 107.54 0.00 597.45 704.99         7 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 ALAMBRE TIPO ESTANDAR C/NEGRO #12 50 FT 15.95 15.95 797.50 0.00 18 143.55 0.00 797.50 941.05         8 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 ALAMBRE TIPO ESTANDAR C/BLANCO #12 50 FT 15.95 15.95 797.50 0.00 18 143.55 0.00 797.50 941.05         9 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA #12/2 50 FT 28.81 28.81 1,440.50 0.00 18 259.29 0.00 1,440.50 1,699.79         10 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 TAPE 3M O SIMILAR 2 UD 395 395 790.00 0.00 18 142.20 0.00 790.00 932.20         11 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CABLE PARA REDES CATEGORIA 6 ( CAJA DE ROLLO DE CABLE DE REDES) 1 UD 13,728.96 13,728.96 13,728.96 0.00 18 2,471.21 0.00 13,728.96 16,200.17         12 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 REGLETA DE 6 TOMA 3 PIES ELECTRICO 13 UD 750 750 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 9,750.00 11,505.00         13 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 LAMPARAS PANEL TIPO LED 2 X2 110V 10 UD 2,700 2,700 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 27,000.00 31,860.00         14 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 10 UD 135 135 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,350.00 1,593.00         15 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOSS ,C/AZUL GLACIAL 5 GAL 1,716.12 1,716.12 8,580.60 0.00 18 1,544.51 0.00 8,580.60 10,125.11         16 12141903 - Nitrógeno n 2.3.7.2.99 MASILLA 1 GAL 1,475 1,475 1,475.00 0.00 18 265.50 0.00 1,475.00 1,740.50         17 10191706 - Cepos 2.3.9.9.01 MOTA ANTIGOTEO 9X11 1 UD 169.5 169.5 169.50 0.00 18 30.51 0.00 169.50 200.01         18 10191706 - Cepos 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 1 UD 189 189 189.00 0.00 18 34.02 0.00 189.00 223.02         19 10191706 - Cepos 2.3.9.9.01 LIJA NO. 100 2 UD 55.08 55.08 110.16 0.00 18 19.83 0.00 110.16 129.99         20 27112801 - Brocas 2.3.6.3.06 MEZCLADORA PARA FREGADERO 1 UD 2,669.52 2,669.52 2,669.52 0.00 18 480.51 0.00 2,669.52 3,150.03         21 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 SIFONES DE 2" 8 UD 260 260 2,080.00 0.00 18 374.40 0.00 2,080.00 2,454.40         21 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 COUPLING DE 2" 16 UD 58 58 928.00 0.00 18 167.04 0.00 928.00 1,095.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/9/2021_10_40 p.m..Pdf Download CTA DE COMPROMISO No.349.pdf CTA DE COMPROMISO No.349.pdf Download CTA DE COMPROMISO No.349.pdf CTA DE COMPROMISO No.349.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,017.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 94,767.02  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,481.64  DOP ---- View 2.3.9.2.01 16,200.17  DOP ---- View 2.3.7.2.06 10,125.11  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,740.50  DOP ---- View 2.3.9.9.01 553.02  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,150.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES (FERRETERIA, ELECTRICOS Y PLOMERIA ) PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCION . 131,017.49  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 349 1 131,017.49  DOP Vencido CTA DE COMPROMISO No.349.pdf