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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.558708
Contract reference
DGII-2021-00396
Contract description:
Suministro de pinturas y afines para ser utilizados en la Gerencia Ejecutora Administrativa, Enlace Interinstitucional, Litigio Judicial y Educación Tributaria, DGII
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2021-0093
Request Title
Suministro de pinturas y afines para ser utilizados en la Gerencia Ejecutora Administrativa, Enlace Interinstitucional, Litigio Judicial y Educación Tributaria, DGII
Description
Suministro de pinturas y afines para ser utilizados en la Gerencia Ejecutora Administrativa, Enlace Interinstitucional, Litigio Judicial y Educación Tributaria, DGII
Business Operation
Gerencia de Apoyo Logístico
Reply Reference
Suplimade Comercial, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,908.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1205340 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,465.00
0.00
0.00
443.70
4,250.00
2,908.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
TAPE DEL VERDE 3M DE 1 PULGADAS
17
UD
250
145
2,465.00
0.00
0.00
18
443.70
4,250.00
2,908.70
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/9/2021_9_32 p.m..Pdf
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5. DGII-DAF-CM-2021-0093 Acta de Adjudicación.pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0093 OC 14472 Suplimade Comercial SRL.pdf
DGII-DAF-CM-2021-0093 OC 14472 Suplimade Comercial SRL.pdf
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6. DGII-DAF-CM-2021-0093 Certificado de Cuota a Comprometer Suplimade.pdf
6. DGII-DAF-CM-2021-0093 Certificado de Cuota a Comprometer Suplimade.pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0093 Evaluación Técnica.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
612,130.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
612,130.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2021
CHEQUE
612,130.16
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CM-2021-0415
1
612,130.16
DOP
Vencido
6. DGII-DAF-CM-2021-0093 Certificado de Cuota a Comprometer Hache.pdf