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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.561001   Contract reference INDRHI-2021-00576   Contract description: COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN EL GREDAR MARCA KOMATSU, PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2021-0093   Request Title COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN EL GREDAR MARCA KOMATSU, PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR   Description COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN EL GREDAR MARCA KOMATSU, PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE REPUESTOS INDHRI-DAF-CM-2021-0093   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,816.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options EXW - En fábrica (lugar convenido)   Contract Start Date 04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1205237 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,810.30 0.00 0.00 23,005.85 180,000.00 150,816.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 PISTONES 6 UD 11,000 7,702.15 46,212.90 0.00 0.00 18 8,318.32 66,000.00 54,531.22         1 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 ANILLAS 6 UD 7,100 4,141.8 24,850.80 0.00 0.00 18 4,473.14 42,600.00 29,323.94         1 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 JUEGO DE JUNTAS SUPERIOR 1 UD 17,000 20,748.82 20,748.82 0.00 0.00 18 3,734.79 17,000.00 24,483.61         1 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 JUEGO DE JUNTA INFERIOR 1 UD 15,400 15,245.01 15,245.01 0.00 0.00 18 2,744.10 15,400.00 17,989.11         1 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 BABIT DE BIELA STD 6 UD 1,600 995.62 5,973.72 0.00 0.00 18 1,075.27 9,600.00 7,048.99         1 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 BABIT DE CENTRO STD 7 UD 1,800 1,075.27 7,526.89 0.00 0.00 18 1,354.84 12,600.00 8,881.73         1 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 MEDIA LUNA STD 1 UD 2,000 1,569.1 1,569.10 0.00 0.00 18 282.44 2,000.00 1,851.54         1 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 CASQUILLO DE BIELA 6 UD 1,800 557.55 3,345.30 0.00 0.00 18 602.15 10,800.00 3,947.45         1 40161527 - Kits de repara(...)40161527 - Kits de reparación de filtros 2.3.9.8.01 CASQUILLO LEVA 4 UD 1,000 584.44 2,337.76 0.00 0.00 18 420.80 4,000.00 2,758.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/9/2021_7_55 p.m..Pdf Download acta de adjudicacion caceres.pdf acta de adjudicacion caceres.pdf Download cuota de 576.pdf cuota de 576.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,816.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 150,816.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 150,816.15  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 576 1 150,816.15  DOP Vencido cuota de 576.pdf