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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.559098 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2021-00237 
Contract description:Adquisición de insumos varios para uso en la institución. 
Goods 
Contract Start:
27/09/2021 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0141 
Adquisición de insumos varios para uso en la institución.  
Adquisición de insumos varios para uso en la institución.  
Unidad de Almacén 
GUIPAK-Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0141 
GoodsDominicana 
16,946.81 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/09/2021 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Según cotización #06581

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1203961 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,402.780.002,544.030.0042,460.0016,946.81
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Galones de alcohol al 70%.10GAL990529.415,294.100.0018952.940.009,900.006,247.04
    
2
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01Mascarillas quirúrgicas desechables 50/1 de color azul.15CAJ3501602,400.000.0018432.000.005,250.002,832.00
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquetes de servilletas de papel 500/1.20PAQ950641,280.000.0018230.400.0019,000.001,510.40
    
7
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99Ambientadores en spray 12onz. (fragancias variadas).24UD15071.671,720.080.0018309.610.003,600.002,029.69
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de desinfectante.10GAL15071710.000.0018127.800.001,500.00837.80
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de cloro.10GAL9557.5575.000.0018103.500.00950.00678.50
    
17
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Paquetes de cinco (05) libras de azúcar crema.20PAQ113121.182,423.600.0016387.780.002,260.002,811.38
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
16,946.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.016,247.04  DOP----View
2.3.9.3.012,832.00  DOP----View
2.3.3.2.011,510.40  DOP----View
2.3.9.1.011,516.30  DOP----View
2.3.7.2.992,029.69  DOP----View
2.3.1.1.012,811.38  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total16,946.81  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211116,946.81  DOP