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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.558596
Contract reference
DGII-2021-00386
Contract description:
Suministro e instalación de bomba de agua para ser utilizado en ascensores marca KONE, del edificio de la sede central y la administración local San Carlos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/09/2021 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2021-0098
Request Title
Suministro e instalación de bomba de agua para ser utilizado en ascensores marca KONE, del edificio de la sede central y la administración local San Carlos
Description
Suministro e instalación de bomba de agua para ser utilizado en ascensores marca KONE, del edificio de la sede central y la administración local San Carlos.
Business Operation
Sección de Mantenimiento
Reply Reference
Suministro e instalación de bomba de agua para ser
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
50,138.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/09/2021 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1204033 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,490.00
0.00
7,648.20
0.00
151,158.00
50,138.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA TRÍPLEX, PARA ACONDICIONADO AIRE MODELO TK-25YZ, INSTALADO EN ASCENSORES MARCA KONE
7
UD
21,594
6,070
42,490.00
0.00
18
7,648.20
0.00
151,158.00
50,138.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2021_5_07 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0098-EVALUACION.pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0098-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
DGII-DAF-CM-2021-0098-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0098-CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRAS NO. 14465.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,138.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
50,138.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
50,138.20
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CM-2021-0409
1
50,138.20
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2021-0098-CUOTA A COMPROMETER.pdf