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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.571523   Contract reference SRSN-2021-00036   Contract description: Adquisición de materiales gastables e insumo de oficina   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SRSN-CCC-CP-2021-0004   Request Title Adquisición de materiales gastables e insumo de oficina   Description Adquisición de materiales gastables e insumo de oficina, que serán utilizado en los 5 Centros Diagnósticos, las diferentes Gerencias y UNAPS y este Servicio Regional de Salud, correspondiente al Trimestre Julio-septiembre 2021.   Business Operation ALMACEN   Reply Reference PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA 22.07.20   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 250,478.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1180818 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 223,086.94 0.00 27,391.50 0.00 373,750.00 250,478.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 Grapadora grande no. 7 en metal con base de goma 50 UD 525 315 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 26,250.00 18,585.00         3 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.1.01 Libreta 5*8 100 UD 48 15.91 1,591.00 0.00 18 286.38 0.00 4,800.00 1,877.38         4 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Sobre de manila 10*15 caja 500/1 1 CAJ 4,750 2,118.64 2,118.64 0.00 18 381.36 0.00 4,750.00 2,500.00         5 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Sobre de manila 10*13 caja 500/1 1 CAJ 3,500 1,817.8 1,817.80 0.00 18 327.20 0.00 3,500.00 2,145.00         12 60101903 - Cintas adhesiv(...)60101903 - Cintas adhesivas de escritorio con el alfabeto 2.3.9.9.01 Cinta adhesivas 2*100 200 UD 100 43.22 8,644.00 0.00 18 1,555.92 0.00 20,000.00 10,199.92         13 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 Clips 50mm en matal 100 CAJ 50 23.98 2,398.00 0.00 18 431.64 0.00 5,000.00 2,829.64         14 30102615 - Banda de plást(...)30102615 - Banda de plástico 2.3.5.5.01 banda elastica #18 caja 100/1 400 CAJ 45 18.02 7,208.00 0.00 18 1,297.44 0.00 18,000.00 8,505.44         15 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 marcadores permanente negro 100 CAJ 35 122.03 12,203.00 0.00 18 2,196.54 0.00 3,500.00 14,399.54         16 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 marcadores permanente Rojo 100 CAJ 35 122.03 12,203.00 0.00 18 2,196.54 0.00 3,500.00 14,399.54         17 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 marcadores permanente azul 100 CAJ 35 122.03 12,203.00 0.00 18 2,196.54 0.00 3,500.00 14,399.54         18 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 marcadores permanente verde 100 CAJ 35 122.03 12,203.00 0.00 18 2,196.54 0.00 3,500.00 14,399.54         23 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders crema 8 1/2 *11 caja 100/1 150 CAJ 500 206.7 31,005.00 0.00 18 5,580.90 0.00 75,000.00 36,585.90         24 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 Grapas estandar en metal 75 CAJ 55 27.67 2,075.25 0.00 18 373.55 0.00 4,125.00 2,448.80         25 25111929 - Sacas 2.3.9.8.01 Saca Puntas en metal 150 UD 9 4.46 669.00 0.00 18 120.42 0.00 1,350.00 789.42         27 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 tinta azul para sello pre tintado 250 UD 45 19.15 4,787.50 0.00 18 861.75 0.00 11,250.00 5,649.25         28 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 tinta roja para sello pre tintado 25 UD 45 19.15 478.75 0.00 18 86.18 0.00 1,125.00 564.93         29 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 notas adhesivas 3*3 200 UD 35 15.39 3,078.00 0.00 18 554.04 0.00 7,000.00 3,632.04         30 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 Reglas 200 UD 20 5.08 1,016.00 0.00 18 182.88 0.00 4,000.00 1,198.88         31 31162001 - Chinches 2.3.6.3.06 chinchetas caja 100/1 200 CAJ 50 29.74 5,948.00 0.00 18 1,070.64 0.00 10,000.00 7,018.64         34 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 corrector tipo lapiz 200 UD 35 18.23 3,646.00 0.00 18 656.28 0.00 7,000.00 4,302.28         35 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 papel para maquina sumadora 100 UD 25 12.14 1,214.00 0.00 18 218.52 0.00 2,500.00 1,432.52         38 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 Clips porta carnet 100 UD 10 4.35 435.00 0.00 18 78.30 0.00 1,000.00 513.30         39 27111519 - Tijeras para e(...)27111519 - Tijeras para estaño 2.3.6.3.04 tijeras en metal con mango de goma 150 UD 60 27.91 4,186.50 0.00 18 753.57 0.00 9,000.00 4,940.07         51 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 cinta para maquina de escribir 188 50 UD 250 105.93 5,296.50 0.00 18 953.37 0.00 12,500.00 6,249.87         52 11121606 - Corcho 2.3.1.4.01 corchos 24*36 100 UD 1,100 634 63,400.00 0.00 0 0.00 0.00 110,000.00 63,400.00         21 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de Carbon NO. 2 2,400 UD 9 3.13 7,512.00 0.00 0 0.00 0.00 21,600.00 7,512.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name adjudicacion offitek.pdf adjudicacion offitek.pdf Download certificacion cuota comprometer material gastable.pdf certificacion cuota comprometer material gastable.pdf Download OFFITEK SRL .pdf OFFITEK SRL .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 250,478.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 25,973.87  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,877.38  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,709.56  DOP ---- View 2.3.9.2.01 101,696.06  DOP ---- View 2.3.9.9.01 20,991.61  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,505.44  DOP ---- View 2.3.9.8.01 789.42  DOP ---- View 2.3.7.2.06 6,214.18  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7,018.64  DOP ---- View 2.6.8.3.01 4,302.28  DOP ---- View 2.3.1.4.01 63,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago a proveedor 250,478.44  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0185 6072021 1,819,100.00  DOP Vencido certificacion cuota comprometer material gastable.pdf