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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.558076
Contract reference
JAC-2021-00258
Contract description:
VARIOS ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
JAC-UC-CD-2021-0257
Request Title
VARIOS ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
Description
VARIOS ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
VARIOS ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA_EX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,816.97 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
JOSE JUAQUIN PEREZ 104 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1204309 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,878.77
0.00
3,938.20
0.00
25,865.26
25,816.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111715 - Batería de car
(...)
26111715 - Batería de carbono zinc
2.3.9.6.01
BATERÍA RECARGABLE
1
UD
2,900
2,214.41
2,214.41
0.00
18
398.59
0.00
2,900.00
2,613.00
2
43222803 - Cargador de ci
(...)
43222803 - Cargador de circuito digital dlc
2.6.5.5.01
CARGADO DE BATERÍA 20V
1
UD
800
649.15
649.15
0.00
18
116.85
0.00
800.00
766.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA AUTO GRANDE
10
UD
150
72.88
728.80
0.00
18
131.18
0.00
1,500.00
859.98
4
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE MICRO FIBRA CON FLECO
2
UD
400
355.08
710.16
0.00
18
127.83
0.00
800.00
837.99
5
42142302 - Componentes o
(...)
42142302 - Componentes o accesorios para sistemas de planillas médicas
2.3.9.3.01
LANILLA DE SECADO RÁPIDO DE GOMA
3
UD
400
318.64
955.92
0.00
18
172.07
0.00
1,200.00
1,127.99
6
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
LIMPIA-CRISTALES MANUAL DE 10 PULGADA
2
UD
350
262.71
525.42
0.00
18
94.58
0.00
700.00
620.00
7
49241703 - Soplador de sp
(...)
49241703 - Soplador de spa
2.6.2.4.01
SOPLADOR TOTAL DE AIRE
1
UD
2,000
1,838.98
1,838.98
0.00
18
331.02
0.00
2,000.00
2,170.00
8
40141726 - Hidrantes
2.3.6.3.04
HIDRO LAVADORA KARCHER K12
1
UD
6,097.46
6,097.46
6,097.46
0.00
18
1,097.54
0.00
6,097.46
7,195.00
9
43222632 - Agregadores de
(...)
43222632 - Agregadores de banda ancha
2.6.1.3.01
REGADORA SURTER 30 PULGADA
1
UD
367.8
367.8
367.80
0.00
18
66.20
0.00
367.80
434.00
10
23171532 - Bomba de desol
(...)
23171532 - Bomba de desoldado
2.6.5.2.01
BOMBA DE INSECTICIDA 2 LITRO
1
UD
250
241.53
241.53
0.00
18
43.48
0.00
250.00
285.01
11
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.3.6.3.04
CEPILLO DE LIMPIEZA CELDA DURA
3
UD
100
72.88
218.64
0.00
18
39.36
0.00
300.00
258.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICRO FIBRA DE 5 UNIDA
5
PAQ
350
252.54
1,262.70
0.00
18
227.29
0.00
1,750.00
1,489.99
13
42231505 - Adaptadores o
(...)
42231505 - Adaptadores o conectores o extensiones para alimentación enteral
2.6.3.2.01
EXTENCSION ELÉCTRICA 10 METRO
1
UD
700
673.73
673.73
0.00
18
121.27
0.00
700.00
795.00
14
42262104 - Aspiradoras mo
(...)
42262104 - Aspiradoras mortuorias
2.6.3.1.01
ASPIRADORA 20 LITRO 20V DE BATERÍA
1
UD
6,000
385.59
385.59
0.00
18
69.41
0.00
6,000.00
455.00
15
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
BOTA DE GOMA NEGRA #45,#13
1
UD
500
5,008.48
5,008.48
0.00
18
901.53
0.00
500.00
5,910.01
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Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/9/2021_1_58 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,816.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
2,613.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
766.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,969.97
DOP
----
View
2.3.9.9.01
837.99
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,127.99
DOP
----
View
2.6.2.4.01
2,170.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,453.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
434.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
285.01
DOP
----
View
2.6.3.1.01
455.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
795.00
DOP
----
View
2.3.2.4.01
5,910.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
257
credito
25,816.97
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
JAC-UC-CD-2021-0257
257
25,816.97
DOP
Vencido
FONDO257.pdf