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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.582281   Contract reference CONANI-2021-00141   Contract description: Adquisición de materiales gastable y artículos de oficina para uso de las distintas dependencias de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference CONANI-CCC-CP-2021-0022   Request Title Adquisición de materiales gastable y artículos de oficina para uso de las distintas dependencias de la institución.   Description Adquisición de materiales gastable y artículos de oficina para uso de las distintas dependencias de la institución.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Office Target, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 207,178.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1199237 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 175,685.00 0.00 31,493.70 0.00 324,270.00 207,178.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60101307 - Adhesivos de f(...)60101307 - Adhesivos de formas 2.3.3.3.01 notas adhesivas 200 UD 59 24 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 11,800.00 5,664.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos rojos (caja 12/1) 10 CAJ 145 72 720.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 720.00         13 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 Marcador permanente rojo 100 UD 45 19 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 4,500.00 2,242.00         26 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Cinta para máquina sumadora - rollo 10 UD 118 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 1,180.00 767.00         38 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 85x11 (caja 100/1) 150 CAJ 470 245 36,750.00 0.00 18 6,615.00 0.00 70,500.00 43,365.00         41 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Correcto liquido 100 UD 55 33 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 5,500.00 3,894.00         42 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar (caja 5000/1) 100 CAJ 75 39 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 7,500.00 4,602.00         48 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra azul 60 UD 64 34 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 3,840.00 2,407.20         63 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 tabla plástica con gancho A4 25 UD 240 65 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 6,000.00 1,917.50         71 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 hojas separadores (paquete 5/1) 4,000 PAQ 53 30 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 212,000.00 141,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Adjudicacion cp-0022.pdf Adjudicacion cp-0022.pdf Download cuota office target cp-0022.pdf cuota office target cp-0022.pdf Download contrato mat de oficin office target.pdf contrato mat de oficin office target.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,040,781.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 147,478.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 52,746.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 512,299.16  DOP ---- View 2.3.9.2.02 21,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 25,172.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,281,586.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 138   Adquisición de materiales gastable y artículos de oficina para uso de las distintas dependencias de la institución. 2,040,781.36  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 4871 1 2,040,781.36  DOP Vencido cuota Maxibodega eop cp-0022 (1).pdf