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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.559676   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2021-00045   Contract description: DQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DRENAJE PLUVIAL DEL ESTADIO TETELO VARGAS DE ESTA CIUDAD   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2021-0050   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DRENAJE PLUVIAL DEL ESTADIO TETELO VARGAS DE ESTA CIUDAD.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DRENAJE PLUVIAL DEL ESTADIO TETELO VARGAS DE ESTA CIUDAD.   Business Operation COMPRAS Y CONTRATACIONES   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, QUE SER   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 550,714.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1202602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 477,385.00 0.00 73,329.30 0.00 550,714.30 550,714.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121514 - Alambre subter(...)26121514 - Alambre subterráneo 2.3.9.6.01 ALAMBRE DULCE PICADO 25 LB 200.6 170 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,015.00 5,015.00         2 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOK DE 6 2,200 UD 29.5 25 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 64,900.00 64,900.00         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 371 UD 424.8 360 133,560.00 0.00 18 24,040.80 0.00 157,600.80 157,600.80         4 31162002 - Clavos de somb(...)31162002 - Clavos de sombrerete 2.3.6.3.06 CLAVO DE 2 ½ DE ACERO 10 LB 100.3 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,003.00 1,003.00         5 31162002 - Clavos de somb(...)31162002 - Clavos de sombrerete 2.3.6.3.06 CLAVO DE 2 ½ CON CABEZA 10 LB 100.3 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,003.00 1,003.00         6 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 ENLATE DE 1 X4 X14 35 UD 1,056.1 895 31,325.00 0.00 18 5,638.50 0.00 36,963.50 36,963.50         7 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 BAJANTE DE 2 X4 X14 50 UD 2,065 1,750 87,500.00 0.00 18 15,750.00 0.00 103,250.00 103,250.00         8 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.6.3.06 VARILLA DE ½ X 20 51 Q 566.4 480 24,480.00 0.00 18 4,406.40 0.00 28,886.40 28,886.40         9 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.6.3.06 VARILLA DE ¾ X 20 25 Q 1,309.8 1,110 27,750.00 0.00 18 4,995.00 0.00 32,745.00 32,745.00         10 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.6.3.06 VAARILLA DE 3/8 X 20 164 Q 300.9 255 41,820.00 0.00 18 7,527.60 0.00 49,347.60 49,347.60         11 71121633 - Servicios de e(...)71121633 - Servicios de empacado de grava del campo petrolero 2.2.9.1.01 GRAVA AZUL 25 M2 1,400 1,400 35,000.00 0.00 0 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00         12 71121633 - Servicios de e(...)71121633 - Servicios de empacado de grava del campo petrolero 2.2.9.1.01 ARENA ITAVO 25 M2 1,400 1,400 35,000.00 0.00 0 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/9/2021_7_29 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion .pdf Acta de Adjudicacion .pdf Download Acta Simple de Apertura .pdf Acta Simple de Apertura .pdf Download Informe Final_20_9_2021_7_18 p.m..Pdf Informe Final_20_9_2021_7_18 p.m..Pdf Download Certificacion de Fondos .pdf Certificacion de Fondos .pdf Download Orden de Compra .pdf Orden de Compra .pdf Download Certificacion DGII Septiembre 28 2021.pdf Certificacion DGII Septiembre 28 2021.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 550,714.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 5,015.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 222,500.80  DOP ---- View 2.3.6.3.06 112,985.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 140,213.50  DOP ---- View 2.2.9.1.01 70,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 81   550,714.30 550,714.30  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 81/2021 1 550,714.30  DOP Vencido Certificacion de Fondos .pdf