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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.559665
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00330
Contract description:
COMPRA Y SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS S/ REQ. 021-4918 Y 4619. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y (PEGASE)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/09/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/02/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0187
Request Title
COMPRA Y SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS S/ REQ. 021-4918 Y 4619. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y (PEGASE)
Description
SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN (PEPCA) Y ESTA PGR S/ REQ. 021-4918 Y 4619.
Business Operation
VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0187
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
72,304.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/09/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1200615 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,275.00
0.00
11,029.50
0.00
70,110.00
72,304.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101312 - Cajas de adhes
(...)
60101312 - Cajas de adhesivos
2.3.3.3.01
CAJAS PLASTICAS (VER FICHA TECNICA)
57
UD
1,230
1,075
61,275.00
0.00
18
11,029.50
0.00
70,110.00
72,304.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0187.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0187.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/9/2021_3_19 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,304.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
72,304.50
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
:COMPRA Y SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS S/ REQ. 021-4918 Y 4619. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y (PEGASE)
72,304.50
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.3.3.01
1
72,304.50
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0187.pdf