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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.561633 
Contract referencePROINDUSTRIA-2021-00387 
Contract description:Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 3er. trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria 
Goods 
Contract Start:
04/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0047 
Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 3er. trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria 
Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 3er. trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria 
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - PROIND 
GoodsDominicana 
172,663.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
04/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1200832 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
146,325.000.0026,338.500.00115,586.90172,663.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CLORO25GAL94.4661,650.000.0018297.000.002,360.001,947.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GL.35GAL159.3993,465.000.0018623.700.005,575.504,088.70
    
23
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS 20GAL135.71503,000.000.0018540.000.002,714.003,540.00
    
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS 15GAL165.21502,250.000.0018405.000.002,478.002,655.00
    
35
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/1 580 PIES (MUESTRA FÍSICA)70CAJ1,2391,816127,120.000.001822,881.600.0086,730.00150,001.60
    
41
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS (FARDO 32 PAQ. 100/1) (MUESTRA FÍSICA)4UD3,587.21,8207,280.000.00181,310.400.0014,348.808,590.40
    
44
53131628 - Champús
2.3.7.2.03SHAMPOO 6GAL230.12601,560.000.0018280.800.001,380.601,840.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
172,663.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.019,575.70  DOP----View
2.3.7.2.034,495.80  DOP----View
2.3.3.2.01158,592.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 3er. trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria172,663.50  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021NO.3361172,663.50  DOP