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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.557635   Contract reference SIV-2021-00206   Contract description: Adquisición suministro de Aseo y Limpieza, para ser utilizados en las diferentes áreas de esta institución, según especificación y documento anexo.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIV-UC-CD-2021-0139   Request Title Suministro de aseo y limpieza   Description Adquisición de suministro de aseo y limpieza para ser utilizados en las diferentes áreas de esta institución, según especificación y documento anexo.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Distribuidora Delgado Mendez, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 78,917.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1200625 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,879.48 0.00 12,038.31 0.00 104,450.00 78,917.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra 48 UD 75 41 1,968.00 0.00 18 354.24 0.00 3,600.00 2,322.24         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 36 UD 150 169.49 6,101.64 0.00 18 1,098.30 0.00 5,400.00 7,199.94         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 5 UD 250 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 1,250.00 767.00         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 5 UD 300 110 550.00 0.00 18 99.00 0.00 1,500.00 649.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 20 UD 300 180 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 6,000.00 4,248.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 6/1 5 CAJ 1,800 763 3,815.00 0.00 18 686.70 0.00 9,000.00 4,501.70         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante multiuso 6/1 5 CAJ 1,800 1,296 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 9,000.00 7,646.40         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón para lavado de manos 6/1 1 CAJ 1,800 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,800.00 708.00         9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón de fregar en pasta 48 UD 250 63.33 3,039.84 0.00 18 547.17 0.00 12,000.00 3,587.01         10 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray 24 UD 650 435 10,440.00 0.00 18 1,879.20 0.00 15,600.00 12,319.20         11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 12 UD 175 80 960.00 0.00 18 172.80 0.00 2,100.00 1,132.80         12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Velones aromaticos 20 UD 600 320 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 12,000.00 7,552.00         13 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Aromatizantes en spray (Compatible con dispensadores recargables WEST) 36 UD 700 618.75 22,275.00 0.00 18 4,009.50 0.00 25,200.00 26,284.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2021_6_54 p.m..Pdf Download Orden de Compra 00206.pdf Orden de Compra 00206.pdf Download Acta de Adjudicacion 0139.pdf Acta de Adjudicacion 0139.pdf Download Compromiso 0044-2021.pdf Compromiso 0044-2021.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 78,917.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 78,917.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición suministro de Aseo y Limpieza 78,917.79  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0044 2021 78,917.79  DOP Vencido Compromiso 0044-2021.pdf