1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.556875
Contract reference
INDRHI-2021-00554
Contract description:
COMPRA DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/09/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2021-0445
Request Title
COMPRA DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION
Description
COMPRA DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION
Business Operation
Seccion de Suministro
Reply Reference
COMPRA DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES P
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
69,750 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/09/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMUNISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1200317 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,750.00
0.00
0.00
0.00
69,750.00
69,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
FARDOS BOTELLAS DE AGUA 16ONZ 20/1
250
UD
135
135
33,750.00
0.00
0.00
0.00
33,750.00
33,750.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
AGUA DE BOTELLON 5 GLS
600
UD
60
60
36,000.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
36,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA DE AGUA.pdf
CUOTA DE AGUA.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/9/2021_4_41 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
69,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION
69,750.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
69,750.00
DOP
Vencido
CUOTA DE AGUA.pdf
2023
1
2021
69,750.00
DOP
Vencido
CUOTA DE AGUA.pdf