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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.556737   Contract reference AMTE-2021-00009   Contract description: compra de azúcar ,servilletas ,platos entre otras.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AMTE-UC-CD-2021-0006   Request Title COMPRA DE AZUCAR,CAFE, SERVILLETAS, PLATOS ENTRE OTRAS   Description COMPRA DE AZUCAR ,CAFE ,SERVILLETAS ,PLATOS ENTRE OTRAS PARA SER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Business Operation SECCION DE MAYORDOMIA   Reply Reference COTIZACION 2021-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 54,463.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino 34100 CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1200618 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,410.00 0.00 8,053.34 0.00 43,317.00 54,463.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 45 LB 26 26 1,170.00 0.00 16 187.20 0.00 1,170.00 1,357.20         2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 10 LB 28 32 320.00 0.00 16 51.20 0.00 280.00 371.20         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE MOLIDO 45 LB 200 200 9,000.00 0.00 16 1,440.00 0.00 9,000.00 10,440.00         4 10151802 - Semillas o plá(...)10151802 - Semillas o plántulas de vainilla 2.6.7.9.01 VAINILLA BLANCA 3 GAL 110 113 339.00 0.00 0 0.00 0.00 330.00 339.00         5 10161901 - Vainas secas 2.3.1.3.03 NUEZ MOSCADA 3 LB 270 494 1,482.00 0.00 16 237.12 0.00 810.00 1,719.12         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICO #7 2 CAJ 2,900 2,700 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,800.00 6,372.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICO #10 2 CAJ 2,950 3,880 7,760.00 0.00 18 1,396.80 0.00 5,900.00 9,156.80         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLASTICA #72 AZUL 20 PAQ 120 212 4,240.00 0.00 18 763.20 0.00 2,400.00 5,003.20         9 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS LLANO PLASTICO #9 BLANCO 5 PAQ 40 52 260.00 0.00 18 46.80 0.00 200.00 306.80         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS PLASTICA #51 BLANCA 20 PAQ 90 106 2,120.00 0.00 18 381.60 0.00 1,800.00 2,501.60         11 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICA DESECHABLE BLANCA 3 PAQ 28 35 105.00 0.00 18 18.90 0.00 84.00 123.90         12 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE MANO 10 UD 25 80 800.00 0.00 18 144.00 0.00 250.00 944.00         13 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS BLANCA DESECHBLE 10 PAQ 14 16 160.00 0.00 18 28.80 0.00 140.00 188.80         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS #42 12 UD 160 155 1,860.00 0.00 18 334.80 0.00 1,920.00 2,194.80         15 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS DE COSINA 7 UD 64 65 455.00 0.00 18 81.90 0.00 448.00 536.90         16 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 PIEDRA AROMATIZANTE DE BAÑO 10 UD 40 60 600.00 0.00 18 108.00 0.00 400.00 708.00         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SOLIDO, AROMA :CANELA 4 UD 110 132 528.00 0.00 18 95.04 0.00 440.00 623.04         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE FREGAR COLOR:VERDE 2 GAL 120 155 310.00 0.00 18 55.80 0.00 240.00 365.80         19 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE CUABA LIQUIDO AMARILLO 1 GAL 110 152 152.00 0.00 18 27.36 0.00 110.00 179.36         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO BLANCO POR FALDO 5 PAQ 491 435 2,175.00 0.00 18 391.50 0.00 2,455.00 2,566.50         21 12181602 - Aceites natura(...)12181602 - Aceites naturales 2.3.7.1.05 ACEITE COMESTIBLE DE 64ONZ 1 UD 410 399 399.00 0.00 18 71.82 0.00 410.00 470.82         22 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL MOLIDA 5 LB 6 15 75.00 0.00 18 13.50 0.00 30.00 88.50         23 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 20 GAL 110 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,200.00 2,596.00         24 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 AROMATIZANTE PARA LIMPIAR MISTOLIN 20 GAL 325 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 6,500.00 5,310.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name img20210916_11464484.pdf img20210916_11464484.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2021_4_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,463.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 12,256.90  DOP ---- View 2.6.7.9.01 339.00  DOP ---- View 2.3.1.3.03 1,719.12  DOP ---- View 2.3.9.5.01 15,959.50  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,504.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,699.30  DOP ---- View 2.3.9.1.01 8,127.84  DOP ---- View 2.3.2.2.01 536.90  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,304.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 545.16  DOP ---- View 2.3.7.1.05 470.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 54,463.34  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 231101 1 54,463.34  DOP Vencido img20210916_11464484.pdf