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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.557055 
Contract referenceINDOCAFE-2021-00201 
Contract description:COMPRA DE CARTUCHO 
Goods 
Contract Start:
17/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2021-0167 
COMPRA DE CARTUCHOS 
COMPRA DE CARTUCHOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES FOTOCOPIADORAS DE LA SEDE CENTRAL, SUBDIRECCION TECNICA Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
COMPRA DE CARTUCHOS_EXT 
GoodsDominicana 
92,580.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1200413 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,457.650.0014,122.370.0092,580.0292,580.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO LASERJET 414A3UD6,5605,559.3216,677.960.00183,002.030.0019,679.9919,679.99
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO COLOR AZUL M4793UD8,1006,864.4120,593.230.00183,706.780.0024,300.0124,300.01
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO COLOR AMARILLO M479FDW3UD8,1006,864.4120,593.230.00183,706.780.0024,300.0124,300.01
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO MAGENTA M4793UD8,1006,864.4120,593.230.00183,706.780.0024,300.0124,300.01
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
92,580.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0192,580.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO92,580.02  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16315599335094cZycE267792,580.02  DOP