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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.557824 
Contract referenceMICM-2021-00359 
Contract description:Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferretería para varios Departamentos de esta Torre MICM. 
Goods 
Contract Start:
22/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2021-0064 
Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferretería para varios Departamentos de esta Torre MICM. 
Adquisición de Herramientas y Materiales de Ferretería para varios Departamentos de esta Torre MICM. 
Departamento de Mantenimiento 
Oferta Xervin MICM-DAF-CM-2021-0064 
GoodsDominicana 
178,499.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Los pagos se realizará con posterioridad a la entrega de los artículos adjudicados, a presentación de facturas y conduces correspondientes.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1200406 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
151,270.500.0027,228.700.00194,725.00178,499.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Alambre eléctrico15UD12,5009,155137,325.000.00137,3251824,718.500.00187,500.00162,043.50
    
6
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04Canaleta25UD100124.553,113.750.003,113.7518560.480.002,500.003,674.23
    
7
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04Canaleta35UD100148.85,208.000.005,20818937.440.003,500.006,145.44
    
9
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.01Rollo de tape negro15UD65358.155,372.250.005,372.2518967.010.00975.006,339.26
    
33
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06Abrazadera50UD55.03251.500.00251.51845.270.00250.00296.77
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
302,363.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.3.017,091.80  DOP----View
2.3.9.6.0146,521.50  DOP----View
2.3.9.9.048,208.08  DOP----View
2.3.9.9.0117,381.40  DOP----View
2.3.5.5.0112,791.79  DOP----View
2.3.6.3.0612,233.06  DOP----View
2.3.6.3.0442,450.50  DOP----View
2.3.7.2.991,752.30  DOP----View
2.3.6.1.01407.10  DOP----View
2.3.6.3.079,528.50  DOP----View
2.3.9.8.02143,997.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pagos a presentación de facturas con posterioridad a la entrega de los artículos.302,363.79  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021104221302,363.79  DOP