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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.560045
Contract reference
CND-2021-00187
Contract description:
REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, MODELO: KUN25L-HRMDH, PLACA: EL02707, CHASIS:MR0FR22G500674040, COLOR: BLANCO, AÑO: 2012, ASIGNADO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.DETALLE SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2021-0169
Request Title
REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, MODELO: KUN25L-HRMDH, PLACA: EL02707, CHASIS:MR0FR22G500674040, COLOR: BLANCO, AÑO: 2012, ASIGNADO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE ESTE CONSEJO
Description
REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, MODELO: KUN25L-HRMDH, PLACA: EL02707, CHASIS:MR0FR22G500674040, COLOR: BLANCO, AÑO: 2012, ASIGNADO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.DETALLE SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
AUTO AIRE LUGO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,936 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1200304 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,200.00
0.00
2,736.00
0.00
17,936.00
17,936.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
ACEITE COMPRESOR
1
UD
413
350
350.00
0.00
18
63.00
0.00
413.00
413.00
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
CLUTCHES COMPLETA ORIGINAL
1
UD
7,670
6,500
6,500.00
0.00
18
1,170.00
0.00
7,670.00
7,670.00
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
REFRIGERANTES
2
UD
472
400
800.00
0.00
18
144.00
0.00
944.00
944.00
4
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
ORING
2
UD
29.5
25
50.00
0.00
18
9.00
0.00
59.00
59.00
5
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
VALVULA DE EXPANSION ORIGINAL
1
UD
1,888
1,600
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
1,888.00
1,888.00
6
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO
1
UD
1,062
900
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,062.00
1,062.00
7
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO DE CABINA
1
UD
944
800
800.00
0.00
18
144.00
0.00
944.00
944.00
8
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
MANGUERA COMPLETA
1
UD
1,416
1,200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,416.00
1,416.00
9
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
MANO DE OBRA
1
UD
3,540
3,000
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,540.00
3,540.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_16_9_2021_1_47 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/9/2021_1_57 p.m..Pdf
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COP.CUOTA A COMPRO
cop.rep.aire.jpg
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,936.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
17,936.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
17,936.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0201
1
17,936.00
DOP
Vencido
cop.rep.aire.jpg