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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.557830   Contract reference INDRHI-2021-00552   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0444   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 66,627.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1199853 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,464.20 0.00 10,163.57 0.00 56,715.26 66,627.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 TAPE DE VINIL 10 UD 1,484 1,484 14,840.00 0.00 18 2,671.20 0.00 14,840.00 17,511.20         2 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 TUBOS DE PVC DE 1/2 " SDR-26A 1/2" ELECTRICO 5 UD 130.3 130.3 651.50 0.00 18 117.27 0.00 651.50 768.77         3 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 TUBOS CONDUFLEX DE 1/2 100 FT 5.3 5.3 530.00 0.00 18 95.40 0.00 530.00 625.40         4 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CAJA PLASTICA RECT 2X4 ( 503MS ) 10 UD 46 46 460.00 0.00 18 82.80 0.00 460.00 542.80         5 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CANALETA 50 X 20 MM 2 COMPL. S/ADHE 5 UD 350 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,750.00 2,065.00         5 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CORREAS PLASTICA DE 10 " ABRAZADERA PLASTICA BLANCA 50 UD 1 1 50.00 0.00 18 9.00 0.00 50.00 59.00         6 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CODOS DE 2" PVC 3 UD 65.68 65.68 197.04 0.00 18 35.47 0.00 197.04 232.51         7 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CURVAS DE 2" PVC 3 UD 73.13 73.13 219.39 0.00 18 39.49 0.00 219.39 258.88         8 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CODOS DE 1 1/2 PVC 3 UD 40.25 40.25 120.75 0.00 18 21.74 0.00 120.75 142.49         9 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 TEE 1 1/2 PVC 2 UD 114.41 114.41 228.82 0.00 18 41.19 0.00 228.82 270.01         9 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 COUPLING DE 1 1/2 PVC 2 UD 46 46 92.00 0.00 18 16.56 0.00 92.00 108.56         10 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 REDUCCION DE 1 1/2 A 3/4 1 UD 79.45 79.45 79.45 0.00 18 14.30 0.00 79.45 93.75         11 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 COUPLING DE 1/2 5 UD 10 10 50.00 0.00 18 9.00 0.00 50.00 59.00         12 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 ZIFON SENCILLO 1 UD 106 106 106.00 0.00 18 19.08 0.00 106.00 125.08         13 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 MANGUERA PARA LAVAMANOS 1 UD 500 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 500.00 295.00         14 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 TAPE NEGRO 3M SUPER 33 2 UD 116.53 116 232.00 0.00 18 41.76 0.00 233.06 273.76         15 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 65 WATTS 6 UD 44 44 264.00 0.00 18 47.52 0.00 264.00 311.52         16 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 TOMAR DE CORRIENTE 20 UD 190.68 190.68 3,813.60 0.00 18 686.45 0.00 3,813.60 4,500.05         17 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO DE 20 AMP 5 UD 423.73 423.73 2,118.65 0.00 18 381.36 0.00 2,118.65 2,500.01         18 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMAS #12/3 100 FT 42.38 42.38 4,238.00 0.00 18 762.84 0.00 4,238.00 5,000.84         19 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 ALAMBRE NEGRO # 12 M 500 FT 13.78 13.78 6,890.00 0.00 18 1,240.20 0.00 6,890.00 8,130.20         20 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 ALAMBRE BLANCO # 12M 500 FT 13.78 13.78 6,890.00 0.00 18 1,240.20 0.00 6,890.00 8,130.20         22 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 ALAMBRE VERDE # 12M 200 FT 12.71 12.71 2,542.00 0.00 18 457.56 0.00 2,542.00 2,999.56         23 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 MEZCLADORA PEQUEÑA PARA LAVAMANOS 1 UD 1,122 1,122 1,122.00 0.00 18 201.96 0.00 1,122.00 1,323.96         24 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 BOQUILLA PARA LAVAMANOS 1 UD 91 91 91.00 0.00 18 16.38 0.00 91.00 107.38         25 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 LLAVE ANGULAR DE 3/8 1 UD 98 98 98.00 0.00 18 17.64 0.00 98.00 115.64         26 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 LLAVE ANGULAR DE 3/8 ( ESCUADRA ) 10 UD 114 114 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,140.00 1,345.20         27 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.6.3.06 MEZCLADORA PARA FREGADERO 2 UD 3,700 3,700 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 7,400.00 8,732.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2021_2_46 p.m..Pdf Download cuota de de 552 enveco.pdf cuota de de 552 enveco.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,627.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 23,431.21  DOP ---- View 2.3.9.6.01 31,572.38  DOP ---- View 2.3.6.3.06 11,624.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN 66,627.77  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 66,627.77  DOP Vencido cuota de de 552 enveco.pdf