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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.557216   Contract reference UAF-2021-00063   Contract description: Suministro de Limpieza e higiene.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UAF-DAF-CM-2021-0013   Request Title Suministro de Limpieza e higiene.   Description Suministro de Limpieza e higiene.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference GUIPAK-UAF-DAF-CM-2021-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,466.17 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1199643 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,496.76 0.00 2,969.41 0.00 37,540.88 19,466.17         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde de Fregar 24 PAQ 389.4 11.52 276.48 0.00 18 49.77 0.00 9,345.60 326.25   Mis observaciones:24 UNIDADES DE BRILLO VERDE.             5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido con aroma 24 GAL 149.27 71 1,704.00 0.00 18 306.72 0.00 3,582.48 2,010.72         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente Liquido de Fregar 10 UD 207.68 108.98 1,089.80 0.00 18 196.16 0.00 2,076.80 1,285.96   Mis observaciones:10 GALONES             11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plástico 10 Oz. 50/1 30 PAQ 149.27 69 2,070.00 0.00 18 372.60 0.00 4,478.10 2,442.60         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura negra 30 gls 100/1 5 PAQ 389.4 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,947.00 1,180.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura negra 55 gls /100/1 5 UD 584.1 376.47 1,882.35 0.00 18 338.82 0.00 2,920.50 2,221.17         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador de Cristales 3 GAL 194.7 108.71 326.13 0.00 18 58.70 0.00 584.10 384.83         18 47131826 - Limpiadores de(...)47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados 2.3.9.1.01 Limpiador en espuma spray de 19 Oz. 6 UD 454.3 313 1,878.00 0.00 18 338.04 0.00 2,725.80 2,216.04         22 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato fon 6" 25/1 40 UD 64.9 36 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 2,596.00 1,699.20   Mis observaciones:CUARENTA (40) PAQUETES             23 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato fon 9" 25/1 50 PAQ 59.71 44.64 2,232.00 0.00 18 401.76 0.00 2,985.50 2,633.76         26 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suape de limpiar 12 UD 202.49 147 1,764.00 0.00 18 317.52 0.00 2,429.88 2,081.52         27 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de Cocina Micro Fibra amarilla 24 UD 77.88 34.75 834.00 0.00 18 150.12 0.00 1,869.12 984.12 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download compromiso 1426 guipak.pdf compromiso 1426 guipak.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/9/2021_2_14 p.m..Pdf Download Orden de compra Guipak.pdf Orden de compra Guipak.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,312.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 45,312.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 45,312.00  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1631812744826YpfDj 1429 45,312.00  DOP Vencido compromiso 1429 supligensa.pdf