Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.556366 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2021-00075 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROCOMPETENCIA 
Goods 
Contract Start:
15/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
PROCOMPETENCIA-DAF-CM-2021-0009 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PROCOMPETENCIA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PROCOMPETENCIA 
SERVICIOS GENERALES 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA EL MA 
GoodsDominicana 
15,085.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1200213 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,784.020.002,301.130.0023,150.0015,085.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha 2”2UD20055.08110.160.00110.171819.830.00400.00129.99
    
3
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha 3”2UD20077.12154.240.00154.241827.760.00400.00182.00
    
4
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06Pintura tráfico amarillo (Galón) 1GAL6,2501,353.981,353.980.001,353.9818243.720.006,250.001,597.70
    
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pintura blanca 00 (Cubeta 5 Galones) 1CT7,0003,922.033,922.030.003,922.0318705.970.007,000.004,628.00
    
6
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06Pintura blanca en spray para nevera 3UD500605.931,817.790.001,817.818327.200.001,500.002,144.99
    
10
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06Uretano en spray1UD200247.88247.880.00247.881844.620.00200.00292.50
    
12
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.01Manguera para jardín Heavy Duty de 75 pies2UD7001,432.22,864.400.002,864.4118515.590.001,400.003,379.99
    
13
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05Letrero tipo A color amarillo para señalizar peligro piso mojado6UD1,000385.592,313.540.002,313.5618416.440.006,000.002,729.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
42,200.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0142,200.34  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO42,200.34  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202114041136,000.00  DOP