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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.557070
Contract reference
PPS-2021-00617
Contract description:
Adquisición de batería, inversor, alambre y terminal, para mantenimiento correctivo en la Guayiga y Oficina provincial Maria Trinidad Sanchez
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
17/09/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2021-0107
Request Title
Adquisición de batería, inversor, alambre y terminal, para mantenimiento correctivo en la Guayiga y Oficina provincial Maria Trinidad Sanchez
Description
Adquisición de batería, inversor, alambre y terminal, para mantenimiento correctivo en la Guayiga y Oficina provincial Maria Trinidad Sanchez.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Adquisición de batería, inversor, alambre y termin
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
47,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dirección: Calle Abreu, esquina calle Salcedo, sector San Carlos. (Detrás del destacamento de San Carlos)
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de pago cheque / transferencia.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1199008 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,000.00
0.00
0.00
7,200.00
30,000.00
47,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01
Alambre #0 material de cobre con revestimiento de goma color negro.
200
FT
150
200
40,000.00
0.00
0.00
18
7,200.00
30,000.00
47,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/9/2021_3_37 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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PPS-2021-00617.pdf
PPS-2021-00617.pdf
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CC B.docx
CC B.docx
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
622,332.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
474,832.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
147,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
622,332.00
DOP
Noviembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-DAF-CM-2021-0107
1
622,332.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf
2022
PPS-DAF-CM-2021-0107
2
622,332.00
DOP
Vencido
CC-CM-2021-0107-616.pdf