1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.579424   Contract reference 911-2021-00144   Contract description: Adquisición de Suministros de Enfermería y Suministros para la Prevención de COVID-19 de los Colaboradores del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1   Type of Contract Services   Contract Start: 30/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2021-0033   Request Title Adquisición de Suministros de Enfermería y Suministros para la Prevención de COVID-19 de los Colaboradores del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1   Description Adquisición de Suministros de Enfermería y Suministros para la Prevención de COVID-19 de los Colaboradores del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference PROMEDCA SRL 911-DAF-CM-2021-0033   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 94,002 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1199901 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,587.00 0.00 8,415.00 0.00 179,626.44 94,002.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 51101572 - Azitromicina 2.3.4.1.01 Azitromicina 500 mg tab 1,100 UD 100 26.67 29,337.00 0.00 0 0.00 0.00 110,000.00 29,337.00         14 42294511 - Cuchillos o cu(...)42294511 - Cuchillos o cuchillas o tijeras o accesorios para cirugía oftálmica 2.3.9.3.01 Bisturi con mango Size 15 15 UD 55 20 300.00 0.00 18 54.00 0.00 825.00 354.00         35 42181601 - Unidades de pr(...)42181601 - Unidades de presión de sangre aneroides 2.6.3.1.01 Esfimanometro Aneroid( Ver especificaciones ) 20 UD 1,600 1,200 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 32,000.00 28,320.00         36 42182103 - Estetoscopio a(...)42182103 - Estetoscopio acústico para uso médico o accesorios 2.6.3.1.01 Estetoscopio de adulto ( Ver especificaciones ) 8 UD 1,360.18 1,100 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 10,881.44 10,384.00         42 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 Gasas protectoras 4 x 4 ( 10/1 ) 50 UD 200 190 9,500.00 0.00 0 0.00 0.00 10,000.00 9,500.00         43 41115830 - Analizadores d(...)41115830 - Analizadores de glucosa 2.6.3.1.01 Glucometro Digital + Tirillas ( Ver especificaciones ) 3 UD 2,500 2,560 7,680.00 0.00 18 1,382.40 0.00 7,500.00 9,062.40         71 51131501 - Fumarato ferro(...)51131501 - Fumarato ferroso 2.3.4.1.01 Vitamina C Efervecente1000 mg 1,000 UD 8.42 5.97 5,970.00 0.00 18 1,074.60 0.00 8,420.00 7,044.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/9/2021_2_52 p.m..Pdf Download Acta de adjudicacion (2).pdf Acta de adjudicacion (2).pdf Download 2762. Productos med.pdf 2762. Productos med.pdf Download 0288 DGII.pdf 0288 DGII.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,237.91 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 186,150.03  DOP ---- View 2.3.9.3.01 39,475.06  DOP ---- View 2.6.3.1.01 8,612.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2761   enfermería 234,237.91  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2761 1 234,237.91  DOP Vencido 2761. Grupo Fam.pdf