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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.557619
Contract reference	IDECOOP-2021-00097
Contract description:	Servicio de llenado de cuatrocientos (400) botellones de agua y la compra de doscientos (200) fardos e agua (20/1), para el uno interno de la institución.
Type of Contract	Services
Contract Start:	21/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IDECOOP-UC-CD-2021-0076
Request Title	Servicio de llenado de cuatrocientos (400) botellones de agua y la compra de doscientos (200) fardos e agua (20/1), para el uno interno de la institución.
Description	Servicio de llenado de cuatrocientos (400) botellones de agua y la compra de doscientos (200) fardos de agua (20/1), para el uso interno de la institución.
Business Operation	Departamento de Mayordomía
Reply Reference	OFERTA DE AGUA PLANETA AZUL _EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	49,600 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	21/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1199049 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
49,600.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	49,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Servicio de llenado de cuatrocientos (400) botellones de agua, para uso interno de la institución.

400

24,000.00

0.00

24,000.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Compras de doscientos (200) fardos de botellitas de agua (20/1), para uso internos de la institución.

200

135

128

25,600.00

0.00

27,000.00

25,600.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_14/9/2021_7_42 p.m..Pdf	Download
CC-095.pdf	CC-095.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

49,600.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	49,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Servicio de llenado de cuatrocientos (400) botellones de agua y la compra de doscientos (200) fardos e agua (20/1), para el uno interno de la institución.	49,600.00 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-095	1	49,600.00 DOP	Vencido	CC-095.pdf