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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.179162
Contract reference
MIDEREC-2017-00627
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO Y ELECTRICIDAD DEL MULTIUSO FERNANDO TERUEL DE LA VEGA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/07/2017 14:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/07/2017 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2017-0101
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO Y ELECTRICIDAD DEL MULTIUSO FERNANDO TERUEL
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO Y ELECTRICIDAD DEL MULTIUSO FERNANDO TERUEL
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
miderec-daf-cm-2017-0101
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,267.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/07/2017 14:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/07/2017 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.291129 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,820.00
0.00
6,447.60
0.00
30,966.08
42,267.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
LIJA NO. 100
4
YD
46.02
55
220.00
0.00
18
39.60
0.00
184.08
259.60
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
PORTAROLOS CON EXENCIONES
2
UD
525
200
400.00
0.00
18
72.00
0.00
1,050.00
472.00
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
KIT DE LAMPARA
4
UD
2,633
3,500
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
10,532.00
16,520.00
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
TRANSFORMADOR MH 1000W MULTIVOLTAJE
4
UD
4,800
5,300
21,200.00
0.00
18
3,816.00
0.00
19,200.00
25,016.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/07/2017_06_31 p.m..Pdf
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Budget Setting
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