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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.555694   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00273   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0072   Request Title Adquisicion de Materiales de Plomeria   Description Adquisición de Materiales de Plomeria para uso en la diferentes áreas de este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 2796 de fecha 07/09/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Ingeniería   Reply Reference oferta Economica_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 433,939.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1198415 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 367,745.00 0.00 66,194.10 0.00 380,480.00 433,939.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 Inodoro Italiano 2 UD 16,985 16,985 33,970.00 0.00 18 6,114.60 0.00 33,970.00 40,084.60         1 23153138 - Cabezales de c(...)23153138 - Cabezales de corte o desbastado 2.3.6.3.06 Fregadero Acero 10 UD 14,985 14,985 149,850.00 0.00 18 26,973.00 0.00 149,850.00 176,823.00         1 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 Boquilla Fregadero 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         1 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 Manguera Fregadero 10 UD 375 375 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,750.00 4,425.00         1 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 Manguera de Inodoro 2 UD 450 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         1 23153138 - Cabezales de c(...)23153138 - Cabezales de corte o desbastado 2.3.6.3.06 Ducha 1 UD 16,985 16,985 16,985.00 0.00 18 3,057.30 0.00 16,985.00 20,042.30         1 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 Mezcladora Tipo Cuello Ganso 10 UD 14,985 14,985 149,850.00 0.00 18 26,973.00 0.00 149,850.00 176,823.00         1 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 Toallero 2 UD 975 975 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,950.00 2,301.00         1 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 Papelera 2 UD 890 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1,780.00 0.00         1 23153002 - Plantilla de g(...)23153002 - Plantilla de guía 2.3.6.3.04 Sifon Fregadero 10 UD 450 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         1 23153002 - Plantilla de g(...)23153002 - Plantilla de guía 2.3.6.3.04 Junta de Cera Inodoro 2 UD 100 100 200.00 0.00 18 36.00 0.00 200.00 236.00         1 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 Extractor de aire para baño 1 UD 6,985 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6,985.00 0.00         1 23153138 - Cabezales de c(...)23153138 - Cabezales de corte o desbastado 2.3.6.3.06 Llave Angular 3/8 2 UD 395 395 790.00 0.00 18 142.20 0.00 790.00 932.20         1 23153138 - Cabezales de c(...)23153138 - Cabezales de corte o desbastado 2.3.6.3.06 Ducto Extractor 2 UD 1,985 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3,970.00 0.00         1 23153138 - Cabezales de c(...)23153138 - Cabezales de corte o desbastado 2.3.6.3.06 Silicon Transparente 5 UD 250 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,250.00 1,475.00         1 23153138 - Cabezales de c(...)23153138 - Cabezales de corte o desbastado 2.3.6.3.06 Silicon Blanco 5 UD 250 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,250.00 1,475.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/9/2021_4_53 p.m..Pdf Download Informe Final_13_9_2021_4_25 p.m. (1).Pdf Informe Final_13_9_2021_4_25 p.m. (1).Pdf Download Certificacion (93) (1).pdf Certificacion (93) (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 433,939.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 219,857.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 200,747.50  DOP ---- View 2.3.5.4.01 5,487.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,301.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,546.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 433,939.10  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 433,939.10  DOP Vencido Certificacion (93) (1).pdf