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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.559678 
Contract referencePROCURADURIA-2021-00320 
Contract description:COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DEL INACIF, SEGÚN REQ. NO. 021-5185, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. 
Goods 
Contract Start:
13/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0190 
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DEL INACIF, SEGÚN REQ. NO. 021-5185, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO 
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DEL INACIF, SEGÚN REQ. NO. 021-5184 
DIVISION DE MANTENIMIENTO 
FLYM COMERCIAL_EXT 
GoodsDominicana 
25,995.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1198813 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,030.000.003,965.400.0026,000.0025,995.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01BASE PARA CONTACTOR DE 200 AMP.1UD5,3003,6003,600.000.0018648.000.005,300.004,248.00
    
2
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ESTANDAR AMERICANO DE 1/060FT30025015,000.000.00182,700.000.0018,000.0017,700.00
    
3
39121415 - Conectores pla(...)
2.3.9.6.01CONECTORES DE COBRE DE 1/04UD3004601,840.000.0018331.200.001,200.002,171.20
    
4
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE TAPE EN VINIL1UD100395395.000.001871.100.00100.00466.10
    
5
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE TAPE DE GOMA1UD1,4001,1951,195.000.0018215.100.001,400.001,410.10
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
25,995.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0125,995.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DEL INACIF, SEGÚN REQ. NO. 021-5185, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO25,995.40  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.9.6.01125,995.40  DOP