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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.557032 
Contract referenceINDRHI-2021-00536 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE UNA ELECTROBOMBA, UBICADA EN EL CANAL CAMU LA MARGA, D/R SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU. 
Goods 
Contract Start:
17/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDRHI-DAF-CM-2021-0087 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE UNA ELECTROBOMBA, UBICADA EN EL CANAL CAMU LA MARGA, D/R SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE UNA ELECTROBOMBA, UBICADA EN EL CANAL CAMU LA MARGA, D/R SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.  
División de Pozos y Bombas 
COTIZACION TUBOS HIERRO 
GoodsDominicana 
173,111.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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FB..

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1197951 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
146,704.260.0026,406.760.00174,600.00173,111.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
31161514 - Tornillos de s(...)
2.3.6.3.06TUERCA GALV. 3/4"100UN108.13813.000.0081318146.340.001,000.00959.34
    
7
31161514 - Tornillos de s(...)
2.3.6.3.06SOLDADURA (ELECTRODOS ) DE 10 LIBRAS 70/802CX90936.391,872.780.001,872.7818337.100.00180.002,209.88
    
8
31161514 - Tornillos de s(...)
2.3.6.3.06CONECTORES RECTO P/TUBERIA LT FLEX. 2"4UN305275.421,101.680.001,101.6818198.300.001,220.001,299.98
    
9
31161514 - Tornillos de s(...)
2.3.6.3.06CONECTORES CURVO P/TUBERIA LT FLEX. 2"4UN600440.71,762.800.001,762.818317.300.002,400.002,080.10
    
10
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA P/SOLDAR NEGRO N0.1/0600FT237198.9119,340.000.00119,3401821,481.200.00142,200.00140,821.20
    
12
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBERIA FLEXIBLE LT ELECTRICA 2"200UN138109.0721,814.000.0021,814183,926.520.0027,600.0025,740.52
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
270,225.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06266,031.00  DOP----View
2.3.5.5.014,194.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 270,225.90  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1631648715581FQu9F1270,225.00  DOP