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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.558710   Contract reference INDRHI-2021-00532   Contract description: COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS, PARA LA REPARACION DE LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO LOS BANCOS ZA-241, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2021-0088   Request Title COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS, PARA LA REPARACION DE LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO LOS BANCOS ZA-241, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA.   Description COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS, PARA LA REPARACION DE LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO LOS BANCOS ZA-241, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA.   Business Operation División de Pozos y Bombas   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,679.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: FB... Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1197937 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,220.00 0.00 0.00 30,459.60 223,100.00 199,679.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31161514 - Tornillos de s(...)31161514 - Tornillos de soldadura 2.3.6.3.06 COLUMNA DE HIERRO NEGRO 10X10 (PIES) 2 UD 21,000 18,535 37,070.00 0.00 0.00 18 6,672.60 42,000.00 43,742.60         2 31161514 - Tornillos de s(...)31161514 - Tornillos de soldadura 2.3.6.3.06 COLUMNA DE HIERRO NEGRO 10X2 (PIES) 1 UD 5,500 5,000 5,000.00 0.00 0.00 18 900.00 5,500.00 5,900.00         3 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 COUPLING DE HIERRO PARA TUBO DE 10" 4 UD 21,000 15,200 60,800.00 0.00 0.00 18 10,944.00 84,000.00 71,744.00         4 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 GUIA DE BRONCE 10" 4 UD 12,000 8,400 33,600.00 0.00 0.00 18 6,048.00 48,000.00 39,648.00         5 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 EJE LAMINADO DE ACERO INOXIDABLE 1-/14"X10", PIE-PULG. 2 UD 9,800 7,600 15,200.00 0.00 0.00 18 2,736.00 19,600.00 17,936.00         6 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 EJE LAMINADO DE ACERO INOXIDABLE 1-/14"X 2", PIE-PULG. 1 UD 4,500 2,500 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 4,500.00 2,950.00         7 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 COUPLING PARA EJE DE ACERO INOXIDABLE 1 -/14PULG. 5 UD 1,500 1,450 7,250.00 0.00 0.00 18 1,305.00 7,500.00 8,555.00         8 25173807 - Ejes de cardán 2.3.9.8.01 BUSHING DE GOMA PARA EJE DE 1-1/4" PULG. 4 UD 3,000 1,950 7,800.00 0.00 0.00 18 1,404.00 12,000.00 9,204.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/9/2021_7_05 p.m..Pdf Download cuota de pieza de viba 532.pdf cuota de pieza de viba 532.pdf Download ACTA DE ADJUCACION 88.pdf ACTA DE ADJUCACION 88.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,679.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 49,642.60  DOP ---- View 2.3.9.8.01 150,037.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 199,679.60  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 199,679.00  DOP Vencido cuota de pieza de viba 532.pdf