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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.558173   Contract reference CDEEE-2021-00090   Contract description: Adquisicion de Consumibles e Insumos para el uso del personal Administrativo y de la Planta CTPC   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CDEEE-DAF-CM-2021-0112   Request Title Adquisicion de Consumibles e Insumos para el uso del personal Administrativo y de la Planta CTPC.   Description Adquisicion de Consumibles e Insumos para el uso del personal Administrativo y de la Planta CTPC.   Business Operation UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE GENERACION   Reply Reference CDEEE-0112 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 277,771.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 21/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Independencia esq. Jimenez Moya OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1196553 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 236,745.00 0.00 41,026.50 0.00 371,300.00 277,771.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161502 - Cafetos 2.6.7.9.01 CAFÉ PAQ. 1 LB 420 LB 225 189 79,380.00 0.00 16 12,700.80 0.00 94,500.00 92,080.80         4 51212035 - Leche de cardo 2.3.4.1.01 CREMORA 16 OZ. 10 UD 275 145 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 2,750.00 1,711.00         5 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASOS CARTON P/CAFÉ 4 OZ 1000/1 12 UD 2,650 1,650 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 31,800.00 23,364.00         6 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASOS CARTON 7 ONZAS 1000/1 12 UD 2,650 1,650 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 31,800.00 23,364.00         8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS 30 GALONES 1,500 UD 5 2.45 3,675.00 0.00 18 661.50 0.00 7,500.00 4,336.50         9 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES DESECHABLES 15 CAJ 850 600 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,750.00 10,620.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 30 UD 175 108 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 5,250.00 3,823.20         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA P/LIMPIAR INODORO 12 UD 125 65 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,500.00 920.40         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA CENTRICO 420 UD 200 83 34,860.00 0.00 18 6,274.80 0.00 84,000.00 41,134.80         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL BANO INSTITUCIONAL 800 UD 50 40.5 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 40,000.00 38,232.00         17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 80 GAL 250 118 9,440.00 0.00 18 1,699.20 0.00 20,000.00 11,139.20         18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON BOLA PARA FREGAR 30 GAL 35 17.6 528.00 0.00 18 95.04 0.00 1,050.00 623.04         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PARA COCINA DE MICROFIBRA 36 UD 100 38 1,368.00 0.00 18 246.24 0.00 3,600.00 1,614.24         20 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 80 GAL 150 57 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 12,000.00 5,380.80         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 72 GAL 175 75 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 12,600.00 6,372.00         23 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AEROSOL PARA ELIMINAR INSECTOS Y CUCARACHAS 12 UD 350 200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 4,200.00 2,832.00         24 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AEROSOL AMBIENTADOR 12 UD 200 76 912.00 0.00 18 164.16 0.00 2,400.00 1,076.16         25 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 GEL ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADORES 24 UD 150 323 7,752.00 0.00 18 1,395.36 0.00 3,600.00 9,147.36 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Presupuesto  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 7300001253 PROLIMDES COMERCIAL S R L RDC 492.pdf 7300001253 PROLIMDES COMERCIAL S R L RDC 492.pdf Download Certificacion de Fondos Proceso CDEEE DAF CM 2021 0112 (2).pdf Certificacion de Fondos Proceso CDEEE DAF CM 2021 0112 (2).pdf Download Comunicacion Adjudicacion Prolimdes Comercial S R L Proceso CDEEE DAF CM 2021 0112.pdf Comunicacion Adjudicacion Prolimdes Comercial S R L Proceso CDEEE DAF CM 2021 0112.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 277,771.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.7.9.01 92,080.80  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,711.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 46,728.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,336.50  DOP ---- View 2.3.2.3.01 10,620.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,729.84  DOP ---- View 2.3.3.2.01 79,366.80  DOP ---- View 2.3.7.2.03 11,762.24  DOP ---- View 2.3.7.2.99 18,436.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Consumibles e Insumos para el uso del personal Administrativo y de la Planta CTPC. 277,771.50  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 277,771.50  DOP Vencido Certificacion de Fondos Proceso CDEEE DAF CM 2021 0112 (2).pdf (View History)