1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.556869   Contract reference SUPBANCO-2021-00200   Contract description: Servicio de Suministro e Instalación de cortes e impresos en vinyl, frost, acrílico y sintra para la Sede Central y sus dependencias   Type of Contract Services   Contract Start: 16/09/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/09/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SUPBANCO-DAF-CM-2021-0056   Request Title [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Servicio de Suministro e Instalación de cortes e impresos en vinyl, frost, acrílico y sintra para la Sede Central y sus dependencias   Description [DIRIGIDO A MIPYMES] Servicio de Suministro e Instalación de cortes e impresos en vinyl, frost, acrílico y sintra para la Sede Central y sus dependencias   Business Operation Departamento de Recursos Tangibles   Reply Reference SUPBANCO-DAF-CM-2021-0056   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 280,200.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/09/2021 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1195144 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 280,200.55 0.00 0.00 0.00 363,800.00 280,200.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Suministro e instalación Misión y visión Acrílicos transparentes de 6 mm de espesor, impresos por la parte de atrás con separadores de acero inoxidable para las Dependencias 1 UD 38,000 29,995 29,995.00 0.00 0 0.00 0.00 38,000.00 29,995.00         2 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Suministro e instalación de vinyl frost con diseño en varias áreas de la Sede Central. 1 UD 116,000 85,457.63 85,457.63 0.00 0 0.00 0.00 116,000.00 85,457.63         3 55121705 - Señales auto a(...)55121705 - Señales auto adhesivas 2.3.9.9.01 Suministro e instalación Logos rotulados en vinyl de corte a 3 colores Sede Central. 1 UD 3,700 2,392 2,392.00 0.00 0 0.00 0.00 3,700.00 2,392.00         4 55121705 - Señales auto a(...)55121705 - Señales auto adhesivas 2.3.9.9.01 Suministro e instalación Triángulos de vinyl de cort de 2 x 1 mt Sede Central. 1 UD 8,000 6,760 6,760.00 0.00 0 0.00 0.00 8,000.00 6,760.00         5 73151805 - Servicios de l(...)73151805 - Servicios de laminación 2.2.9.1.01 Suministro e instalación de Vidrio tintado para entradas de la Sede Central. 1 UD 4,000 2,962.75 2,962.75 0.00 0 0.00 0.00 4,000.00 2,962.75         6 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Suministro e instalación Misión y visión Titulares cortados en Sintra de 1/2 pulgada, pintados con pintura automotriz y clear de uretano para el área de recepción Sede Central. 1 UD 40,000 30,173.23 30,173.23 0.00 0 0.00 0.00 40,000.00 30,173.23         7 55121705 - Señales auto a(...)55121705 - Señales auto adhesivas 2.3.9.9.01 Suministro e instalación Textos cortados en vinyl corte azul para el área de (recepción) Sede Central. 1 UD 35,000 29,398.31 29,398.31 0.00 0 0.00 0.00 35,000.00 29,398.31         8 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Suministro e instalación Impresión Valores en pared subiendo la escalera, con andamios en la Sede Central. 1 UD 33,000 21,601.56 21,601.56 0.00 0 0.00 0.00 33,000.00 21,601.56         9 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Suministro e instalación Misión, visión y valores acrílicos transparentes de 6 mm de espesor, impresos por la parte de atrás con separadores en salón de conferencias Sede Central. 1 UD 51,000 44,259.46 44,259.46 0.00 0 0.00 0.00 51,000.00 44,259.46         10 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Suministro e instalación Misión, visión y valores Titulares cortados en Sintra de 1/2 pulgada, pintados con pintura automotriz y clear de uretano para el área de supervisión Sede Central. 1 UD 15,000 11,561.98 11,561.98 0.00 0 0.00 0.00 15,000.00 11,561.98         11 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Suministro e instalación Textos rotulados en vinyl frost para el 4to nivel de la Sede Central en diferentes areas 1 UD 2,600 2,198.63 2,198.63 0.00 0 0.00 0.00 2,600.00 2,198.63         12 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Limpieza de frost viejos en vidrios Sede Central 1 UD 8,000 6,250 6,250.00 0.00 0 0.00 0.00 8,000.00 6,250.00         13 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Suministro e instalación Textos cortados en vinyl corte azul para el área de (supervisión) Sede Central. 1 UD 9,500 7,190 7,190.00 0.00 0 0.00 0.00 9,500.00 7,190.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 08. Informe final de evaluación técnica CM-0056.pdf 08. Informe final de evaluación técnica CM-0056.pdf Download 09. Cuadro comparativo económico.pdf 09. Cuadro comparativo económico.pdf Download 10. Acta de adjudicación simple no.2155.pdf 10. Acta de adjudicación simple no.2155.pdf Download 11. Certificado cuota a comprometer no.056.pdf 11. Certificado cuota a comprometer no.056.pdf Download Informe homologación de muestras 057.pdf Informe homologación de muestras 057.pdf Download OC No. 23497 Cros Publicidad SRL.pdf OC No. 23497 Cros Publicidad SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 280,200.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 238,687.49  DOP ---- View 2.3.9.9.01 38,550.31  DOP ---- View 2.2.9.1.01 2,962.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Servicio de Suministro e Instalación de cortes e impresos en vinyl, frost, acrílico y sintra para la Sede Central y sus dependencias 280,200.55  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0056 1 280,200.55  DOP Vencido 11. Certificado cuota a comprometer no.056.pdf